Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.19.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Sámod Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 62.949.501 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 62.949.501 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 62.949.501 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52.754.785 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 390.500 forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.062.330 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 8.741.886 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 62.949.501 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61.496.671 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.062.330 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 390.500 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 54.207.615 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 8.741.886 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 36.568.732 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.621.520 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 19.163.105 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 510.000 forint,

f) K6. Beruházások: 130.523 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 955.621 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 62.949.501 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 62.149.501 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 800.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62.949.501 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások: 130.523 forint,

b) felújítási kiadások: az önkormányzat felújítást nem tervez.”

2. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 898 732
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 898 732
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 670 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	8 670 000
20	Személyi juttatások	K1	36 568 732

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 743 105
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	4 943 105
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000
9	Közüzemi díjak	K331	2 200 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	420 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	0
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	9 220 000
17	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000
26	Dologi kiadások	K3	19 163 105