Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 24Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vejti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vejti Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Vejti Községi Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira teljed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 54 111 516 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 54 111 516 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § Hirics Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Vejti Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1 470 000 Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft
c) az állami támogatás összege: 21 180 773 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2022. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,
b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
c) az önkormányzat létszámadatait a rendelet 6. melléklete.
5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
6. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 MFt. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
9. § Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
b) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
c) 7. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
d) 8. melléklet: Az önkormányzat 2022 évi előirányzat felhasználási, likviditási terve
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
15. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.
6. melléklet
6. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||
VEJTI létszámadatok |
|||||||||
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztviselő |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Könyvtáros |
|||||||||
Közfoglalkoztatott |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|||
MT alkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
7. melléklet
VEJTI |
||||
9.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi juttatás |
15 182 049 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
munkaadói járulék |
1 657 815 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
dologi kiadás |
13 506 576 |
14000000 |
14000000 |
14 000 000 |
Összesen |
30 346 440 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
8. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
VEJTI |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Állami támogatás |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 069 |
21 180 773 |
||
Áönkormányzatok műk.tám. ÁHT-n belül |
3 813 602 |
3 813 603 |
7 627 205 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
735 000 |
735 000 |
1 470 000 |
||||||||||||
Működési bevételek |
101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 000 |
||
Hitel |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
23 732 538 |
23 732 538 |
|||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
29 412 204 |
5 578 667 |
2 500 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
2 500 064 |
1 765 064 |
1 765 064 |
1 765 069 |
54 111 516 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 170 |
1 265 179 |
15 182 049 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 151 |
138 154 |
1 657 815 |
||
Dologi kiadás |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
1 125 548 |
13 506 576 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
||
Beruházás |
18 775 781 |
18 775 781 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 337 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||||||||||||
Megelőlegezés |
739 295 |
739 295 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
3 851 497 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 202 |
21 637 983 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 202 |
2 862 218 |
54 111 516 |
||
Havi halmozott eltérés |
25 560 707 |
28 277 172 |
27 915 034 |
26 817 896 |
25 720 758 |
24 623 620 |
4 750 701 |
3 653 563 |
3 291 425 |
2 194 287 |
1 097 149 |
0 |
Az 1. melléklet a Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.