Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23

Vejti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Vejti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vejti Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Vejti Községi Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira teljed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 54 111 516 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 54 111 516 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § Hirics Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Vejti Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1 470 000 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c) az állami támogatás összege: 21 180 773 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,

b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

c) az önkormányzat létszámadatait a rendelet 6. melléklete.

5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

6. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 MFt. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

b) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

c) 7. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

d) 8. melléklet: Az önkormányzat 2022 évi előirányzat felhasználási, likviditási terve

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

15. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet

VEJTI Községi Önkormányzat 1.melléklet a önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	21 180 773	Személyi juttatások	K1	15 182 049
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	7 627 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 657 815
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek	B3	1 470 000	Dologi kiadások	K3	13 506 576
Működési bevételek	B4	101 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	250 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 378 978	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 596 440
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	16 870 781
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 905 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 775 781
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	23 732 538	Megelőlegezés	K914	739 295
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23 732 538	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		739 295
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		54 111 516	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54 111 516

2. melléklet

VEJTI Községi Ökormányzat

	2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. terv	011130 igazgatási tevékenység	082092 Közművelődés	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 START közfoglalkoztatás	066020 Város- és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 894 314			11 894 314
	zöldterület		1 800 037			1 800 037
	közvilágítás		975 630			975 630
	köztemető		340 795			340 795
	közutak		66 871			66 871
	egyéb önkormányzati feladatok		8 710 981			8 710 981
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		0
			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 000 000			4 000 000
	ebből szociális támogatás		4 000 000			4 000 000
	ebből falugondnok		0
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	318 060			318 060
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		4 318 060			4 318 060
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 698 399			2 698 399
	polgármesteri illetmény kiegészítése					1 721 578
	kiegészítő támogatás működésre					976 821
	falugondnok					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	21 180 773			21 180 773
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 627 205		3 784 560	0	366 352	2 476 293	1 000 000		0
	kulturális asszisztens		3 784 560		3 784 560
	kulturális asszisztens		0
	közfoglalkoztatottak		2 842 645				366 352	2 476 293
	Leader pályázat		1 000 000						1 000 000
			0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	28 807 978	0	3 784 560	21 180 773	366 352	2 476 293	1 000 000	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	160 000								160 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000								1 300 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000								10 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000								1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000								100 000
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	101 000	0	0	0	0	0	0	0	101 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 378 978	0	3 784 560	21 180 773	366 352	2 476 293	1 000 000	0	1 571 000

3. melléklet

VEJTI Községi Önkormányzat
	3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	082044 könyvtár	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 474 049				595 000	5 135 049								3 744 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 474 049	0	0	0	595 000	5 135 049	0	0	0	0	0	0	0	3 744 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 708 000	5 708 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 708 000	5 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 182 049	5 708 000	0	0	595 000	5 135 049	0	0	0	0	0	0	0	3 744 000	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 657 815	716 040			46 113	408 942								486 720
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 788 617	400 000	268 343				52 654			1 000 037	2 067 583			3 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 788 617	400 000	268 343	0	0	0	52 654	0	0	1 000 037	2 067 583	0	0	3 000 000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	100 000									100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	telefon		0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	868 113								768 113					100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 441														250 441
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000									200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000										100 000			100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000											670 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 457 600	157 600								300 000	1 000 000			1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 646 154	157 600	0	0	0	0	0	0	768 113	500 000	1 100 000	670 000	0	1 200 000	250 441	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 861 805	200 000	72 452				14 217		207 517	300 000	500 000			500 000	67 619
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 871 805	210 000	72 452	0	0	0	14 217	0	207 517	300 000	500 000	0	0	500 000	67 619	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 506 576	867 600	340 795	0	0	0	66 871	0	975 630	1 800 037	3 767 583	670 000	0	4 700 000	318 060	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000																4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000			200 000
	KÖH		100 000			100 000
	családsegítő		100 000			100 000
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0
64	Kamattámogatások	K1164	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0
66	Tartalékok	K1166	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	50 000										50 000
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	250 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0


74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000													500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 784 076												11 784 076	1 000 000
	eszközbeszerzés														3 593 922
	traktor														8 190 154
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 586 705												3 181 705	405 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	16 870 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 965 781	1 905 000	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000										1 500 000		0



81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000										405 000
84	Felújítások	K7	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	53 372 221	7 291 640	340 795	200 000	641 113	5 543 991	66 871	0	975 630	1 800 037	5 722 583	670 000	14 965 781	10 835 720	318 060	0	4 000 000

4. melléklet

VEJTI Községi Önkormányzat
Finanszírozási kiadás
4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből kárpótlási jegyek	K9121
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
Kincstárjegyek beváltása	K9123
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
ebből kárpótlási jegyek	K9124
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	739295	739295
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	739295	739295
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltótartozások	K94
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	739295	739295

5. melléklet

VEJTI
Finanszírozási bevételek
5. melléklet a önkormányzati rendelethez
Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből forgatási célú jegyek	B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23732538	23732538
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23732538	23732538
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	23732538	23732538
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23732538	23732538

6. melléklet

	6. melléklet a önkormányzati rendelethez
VEJTI létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre

Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros
Közfoglalkoztatott				28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
MT alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	33,00	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00

7. melléklet

VEJTI

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
személyi juttatás	15 182 049	15 000 000	15 000 000	15 000 000
munkaadói járulék	1 657 815	1 500 000	1 500 000	1 500 000
dologi kiadás	13 506 576	14000000	14000000	14 000 000
Összesen	30 346 440	30 500 000	30 500 000	30 500 000


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

8. melléklet

			8. melléklet a önkormányzati rendelethez
VEJTI

Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Állami támogatás		1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 069	21 180 773
	Áönkormányzatok műk.tám. ÁHT-n belül		3 813 602	3 813 603											7 627 205
	Közhatalmi bevételek				735 000						735 000				1 470 000
	Működési bevételek		101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
	Hitel														0
	Pénzmaradvány		23 732 538												23 732 538
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														0
Bevételek összesen			29 412 204	5 578 667	2 500 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	1 765 064	2 500 064	1 765 064	1 765 064	1 765 069	54 111 516
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 170	1 265 179	15 182 049
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 151	138 154	1 657 815
	Dologi kiadás		1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	1 125 548	13 506 576
	Egyéb működési célú kiadások		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	Beruházás								18 775 781						18 775 781
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
	Finanszírozási kiadás														0
		Megelőlegezés	739 295												739 295
Kiadások összesen			3 851 497	2 862 202	2 862 202	2 862 202	2 862 202	2 862 202	21 637 983	2 862 202	2 862 202	2 862 202	2 862 202	2 862 218	54 111 516
Havi halmozott eltérés			25 560 707	28 277 172	27 915 034	26 817 896	25 720 758	24 623 620	4 750 701	3 653 563	3 291 425	2 194 287	1 097 149	0