Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. éci költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 01Zaláta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. éci költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zaláta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 185.052.121 Ft költségvetési bevétellel 185.132.121 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zaláta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
789 688 |
0 |
789 688 |
I. |
Működési kiadások |
44 031 248 |
0 |
44 031 248 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
23 260 750 |
23 260 750 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
789 688 |
0 |
789 688 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 767 430 |
1 767 430 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
498 688 |
498 688 |
1.3 |
Dologi kiadások |
19 003 068 |
19 003 068 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
291 000 |
291 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
124 680 287 |
124 680 287 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
124 680 287 |
124 680 287 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
9 068 216 |
0 |
9 068 216 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 061 216 |
2 061 216 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
36 709 359 |
36 709 359 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
|||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
5 915 000 |
5 915 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
5 803 592 |
0 |
5 803 592 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
16 938 587 |
124 680 287 |
141 618 874 |
5.1 |
Működési céltartalék |
5 803 592 |
5 803 592 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||
5.31 |
Működési célra |
16 938 587 |
16 938 587 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
124 680 287 |
124 680 287 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 449 578 |
1 449 578 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 352 634 |
124 680 287 |
185 032 921 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 352 634 |
124 680 287 |
185 032 921 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
7 410 375 |
7 410 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
20 994 229 |
20 994 229 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65 625 |
65 625 |
||
Közhatalmi bevételek |
789 688 |
789 688 |
Dologi kiadások |
2 475 000 |
2 475 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
0 |
||||||
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányoszrótól) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Bevételek összesen |
21 783 917 |
0 |
21 783 917 |
Kiadások összesen |
9 951 000 |
0 |
9 951 000 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
818 000 |
818 000 |
|||
Működési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Beruházás |
111 351 769 |
111 351 769 |
|||
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
818 000 |
111 351 769 |
112 169 769 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
4 835 000 |
4 835 000 |
Személyi juttatások |
6 060 000 |
6 060 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
393 900 |
393 900 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 835 000 |
0 |
4 835 000 |
Kiadások összesen |
6 453 900 |
0 |
6 453 900 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
4 244 340 |
4 244 340 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 244 340 |
0 |
4 244 340 |
Zöldterület kezelés |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Beruhátások |
13 328 518 |
13 328 518 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
13 328 518 |
13 328 518 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Dologi kiadások |
1 430 897 |
1 430 897 |
|||||
Beruházás |
|||||||
Felújítás |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 430 897 |
0 |
1 430 897 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
5 939 975 |
5 939 975 |
|||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
807 353 |
807 353 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 245 000 |
2 245 000 |
|||
Bevételek összesen |
5 612 200 |
5 612 200 |
Kiadások összesen |
8 992 328 |
0 |
8 992 328 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás |
2 014 716 |
2 014 716 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 014 716 |
0 |
2 014 716 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 007 000 |
7 007 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
Pénzeszköz átadás |
46 500 |
46 500 |
|||
Bevételek összesen |
7 007 000 |
0 |
7 007 000 |
Kiadások összesen |
7 053 500 |
0 |
7 053 500 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
2 070 100 |
2 070 100 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 070 100 |
0 |
2 070 100 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
825 930 |
825 930 |
Dologi kiadások |
825 931 |
825 931 |
||
Bevételek összesen |
825 930 |
0 |
825 930 |
Kiadások összesen |
825 931 |
0 |
825 931 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
330 000 |
330 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
42 900 |
42 900 |
||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
372 900 |
0 |
372 900 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 416 000 |
1 416 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
3 328 800 |
3 328 800 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
3 328 800 |
0 |
3 328 800 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pe. Átvétel |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi kiadások |
3 520 400 |
3 520 400 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
457 652 |
457 652 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
149 000 |
149 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 127 052 |
0 |
4 127 052 |
KözhatalmI bevételek |
789 688 |
789 688 |
Személyi juttatások |
23 260 750 |
23 260 750 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 767 430 |
1 767 430 |
||
0 |
Dologi kiadások |
19 003 068 |
19 003 068 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
36 709 359 |
36 709 359 |
Beruházások |
124 680 287 |
124 680 287 |
||
Működési célra átvett |
5 915 000 |
5 915 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 061 216 |
2 061 216 |
||
Egyéb működési bevétel |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
16 938 587 |
124 680 287 |
141 618 874 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 007 000 |
7 007 000 |
|
- működési célú |
16 938 587 |
16 938 587 |
Általános tartalék |
5 803 592 |
5 803 592 |
||
- felhalmozási célú |
124680287 |
124 680 287 |
Működési céltartalék |
0 |
|||
0 |
Megelőlegezés |
1 449 578 |
1 449 578 |
||||
Bevételek mindösszesen |
60 352 634 |
124 680 287 |
185 032 921 |
Kiadások mindösszesen |
60 352 634 |
124 680 287 |
185 032 921 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
|||
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összesen (Ft) |
Összeg (Ft) |
Kiegészítés (Ft) |
Összesen (Ft) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
5 771 012 |
4 501 564 |
2 128 619 |
6 630 183 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2 137 207 |
1 424 800 |
673 734 |
2 098 534 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 859 256 |
1 340 000 |
633 635 |
1 973 635 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 109 372 |
1 293 314 |
611 559 |
1 904 873 |
- közutak fenntartásának támogatása |
665 177 |
443 450 |
209 691 |
653 141 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 900 033 |
6 600 000 |
3 120 891 |
9 720 891 |
Kiegészítő támogatás |
||||
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
15 671 045 |
11 101 564 |
5 249 510 |
16 351 074 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
19 114 200 |
15 744 719 |
5 249 510 |
20 994 229 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||||
Szociális feladatok támogatása |
7 482 000 |
7 007 000 |
7 007 000 |
|
Falugondnok + bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend. |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
0 |
||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
913 140 |
825 930 |
825 930 |
|
0 |
0 |
|||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
13 537 440 |
13 445 130 |
0 |
13 445 130 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
34 921 640 |
31 459 849 |
5 249 510 |
36 709 359 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
|||
Kommunális adó |
290 000 |
290 000 |
291 000 |
|
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
77 000 |
77 000 |
498 688 |
|
Gépjármű adó |
||||
ÖSSZESEN |
367 000 |
367 000 |
789 688 |
|
4. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Társulásoknak |
|||||||
Vajszlói Óvoda |
120 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
248 819 |
||||||
Összesen |
368 819 |
||||||
Önkormányzatoknak: |
|||||||
Önkrmányzati Hivatal |
1851756-205859 |
1 645 897 |
|||||
Kemse |
|||||||
Családsegítő Baksa |
46 500 |
||||||
Összesen |
1 692 397 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 692 397 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2022. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
7 007 000 |
||||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
825 931 |
||||||
Összesen |
7 832 931 |
||||||
ÖSSZESEN |
7 832 931 |
||||||
5. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
5 939 975 |
5 939 975 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
807 353 |
807 353 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 380 128 |
3 380 128 |
Dologi kiadások |
2 245 000 |
2 245 000 |
||
Bevételek összesen |
8 992 328 |
0 |
8 992 328 |
Kiadások összesen |
8 992 328 |
0 |
8 992 328 |
Közterület rendjének biztosítása |
|||||||
Költségvetési bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
3 520 400 |
3 520 400 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
457 652 |
457 652 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 047 052 |
Dologi kiadás |
149 000 |
149 000 |
|||
Bevételek összesen |
4 127 052 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
4 127 052 |
0 |
4 127 052 |