Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Áta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a)1 tárgyévi költségvetési bevételét 55 020 442 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 24 108 950Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 30 911 492 Ft-ban,
b)2 tárgyévi költségvetési kiadását 172 450 695 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 134 114 931Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 38 335 764 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 117 279 682 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 22 894 820 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 94 384 862 Ft-ban,
d)3 finanszírozási célú műveletek bevételét 1 106 928 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 106 928 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
e)4 finanszírozási célú műveletek kiadását 956 357 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 956 357 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b)5 működési tartalékát 9 432 527 e Ft-tal,
c)6 felhalmozási céltartalékát 94 384 862 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 94 384 862 e Ft-tal
hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 2 fő, Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 3 fő.
5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 60.000,-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.
10. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
18 756 820 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
4 246 039 |
|||
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
|||
Működési bevételek |
576 091 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
24 088 950 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
24 751 447 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 222 100 |
|||
Felhalmozási bevételek |
2 937 945 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 911 492 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
117 279 682 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 928 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
173 407 052 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi jutta- |
Munkaadót ter- |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
||||
Város- és községgazdálkodási feladatok |
||||
Közvilágítás |
||||
Falugondnoki szolgálat |
||||
Közfoglalkoztatás, START programok |
||||
Könyvtári-közművelődési feladatok |
||||
Természetbeni ellátások |
||||
Temető fenntartás |
||||
Közutak fenntartása |
||||
Zöldterület |
||||
Intézményen kivűli gyermekétkeztetés |
||||
Kiadások összesen: |
25 241 662 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
3 905 000 |
|||
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 089 805 |
|||
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
61 075 |
|||
Tartalék |
103 817 389 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
||||
szennyvíz |
||||
kerékpárút |
||||
temető |
||||
játszótér |
||||
út |
||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
38 335 764 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
||||
Finanszírozási kiadások |
956 357 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
14 482 919 |
1 760 544 |
8 998 199 |
173 407 052 |
2. melléklet
Költségvetési maradvány |
|
Működési hiány fedezésére : |
21 938 463 |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
94 384 862 |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
956 357 |
maradvány összesen:: |
117 279 682 Ft |
3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
510 000 |
Működési bevételek |
576 091 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
|
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
|
Saját bevétel összesen: |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 756 820 |
Önkormányzat működési támogatása |
4 246 039 |
Felhalmozási bevételek: |
30 911 492 |
Költségvetési maradvány |
117 279 682 |
Finanszírozási bevételek |
1 106 928 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
173 407 052 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
14 482 919 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 760 544 |
Dologi kiadás |
8 998 199 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 150 880 |
Ellátottak juttatása |
3 905 000 |
Tartalékok |
103 817 389 |
Működési kiadás |
|
Felhalmozási kiadás: |
38 335 764 |
Finanszírozási kiadások: |
956 357 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
173 407 052 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § c) pontja az Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.