Kisherend község képviselő testületének 1/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 06Kisherend község képviselő testületének 1/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) önkormányzati célokat szolgáló tevékenység folytatása érdekében ingatlan vásárlását,
bb) a Petőfi Sándor utca útburkolatának javítását,
bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 25 918 334 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
17 372 804,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
13 130 241,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
12 255 373,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
8 545 530,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
532 720,-Ft-ban |
4. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
17 372 804,-Ft |
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
268 438,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
2 801 000,-Ft |
ae) működési bevételek |
985 000,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0,-Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
finanszírozás bevételek |
8 545 530,-Ft |
maradvány igénybevétele |
8 545 530,-Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0,-Ft |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0,-Ft |
belföldi értékpapírok bevételei |
0,-Ft |
5. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
13 130 241,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
2 926 690,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
6 955 730,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
155 000,-Ft |
af) működési tartalék |
1 500 000,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
8 400 000,-Ft |
ba) beruházások |
2 900 000,-Ft |
bb) felújítások |
9 355 373,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
532 720,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése |
0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720,-Ft |
cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok kiadásai |
0,-Ft |
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 1 500 000 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Több éves kihatással járó döntések az Önkormányzat költségvetésében nem szerepelnek.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
11. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
12. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
13. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 372 804 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 130 241 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 926 690 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 242 636 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 275 730 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 955 730 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
155 000 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
268 438 |
af) |
Működési tartalék |
1 500 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
2 801 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 255 373 |
ae) |
Működési bevételek |
985 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 900 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
9 355 373 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
532 720 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 545 530 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
8 545 530 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
25 918 334 |
ÖSSZES KIADÁS |
25 918 334 |
2. melléklet
Általános tartalék (/2019. (...) Önkormányzati rendelet) |
1 500 000 |
Céltartalék (/2019. (....) Önkormányzati rendelet) |
0 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 372 804 |
1 481 427 |
1 481 427 |
1 681 927 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 592 447 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
1 109 864 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 242 636 |
749 116 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
499 411 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 275 730 |
633 088 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
422 058 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
216 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
268 438 |
89 479 |
89 479 |
89 479 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
2 801 000 |
200 000 |
200 000 |
400 500 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 500 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
ae) |
Működési bevételek |
985 000 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
82 083 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 545 530 |
- |
- |
8 545 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
8 545 530 |
- |
- |
8 545 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen: |
25 918 334 |
1 481 427 |
1 481 427 |
10 227 457 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 592 447 |
1 391 947 |
1 391 947 |
1 391 947 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 130 241 |
1 309 287 |
1 147 843 |
1 147 843 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
1 058 363 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 926 690 |
428 880 |
293 780 |
293 780 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
212 250 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821 |
75 346 |
49 002 |
49 002 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
41 052 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 955 730 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
579 644 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
155 000 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
12 917 |
af) |
Működési tartalék |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 255 373 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
1 021 281 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 900 000 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
241 667 |
bb) |
Felújítási kiadások |
9 355 373 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
779 614 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
532 720 |
532 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720 |
532 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadás összesen: |
25 918 334 |
2 863 288 |
2 169 124 |
2 169 124 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
2 079 644 |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 877 804 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 635 241 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 926 690 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 242 636 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 275 730 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 460 730 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
155 000 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
268 438 |
af) |
Működési tartalék |
1 500 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
2 801 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 255 373 |
ae) |
Működési bevételek |
490 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 900 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
9 355 373 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
532 720 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 545 530 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
8 545 530 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
25 423 334 |
ÖSSZES KIADÁS |
25 423 334 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
495 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
495 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
495 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
495 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
495 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
495 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 372 804 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 130 241 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 926 690 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 242 636 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 275 730 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 955 730 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
155 000 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
268 438 |
af) |
Működési tartalék |
1 500 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
2 801 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 255 373 |
ae) |
Működési bevételek |
985 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 900 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
9 355 373 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
532 720 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 545 530 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
8 545 530 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
25 918 334 |
ÖSSZES KIADÁS |
25 918 334 |