Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41 651 725 forintban állapítja meg”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 1 575 729 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 10.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.
|
Varga Zsolt |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 335 231 |
31 691 026 |
112% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 109 897 |
34 198 796 |
126% |
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 437 201 |
27 597 981 |
104% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
6 304 262 |
7 916 262 |
126% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 331 901 |
15 331 901 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 059 |
909 059 |
123% |
|
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
8 835 300 |
9 305 200 |
105% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
12 736 240 |
16 011 768 |
126% |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
500 000 |
2 362 363 |
472% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
690 880 |
0% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
1 396 600 |
288% |
|
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési tartalék |
6 346 336 |
5 602 744 |
88% |
|
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
492 030 |
1 560 030 |
317% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 000 000 |
6 372 725 |
106% |
|
ad) |
Közhatalmi bevételek |
990 000 |
990 000 |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
4 000 000 |
5 547 725 |
139% |
|
ae) |
Működési bevételek |
416 000 |
516 000 |
124% |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
825 000 |
41% |
|
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
|
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 027 015 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 057 488 |
1 080 204 |
102% |
|
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
3 000 000 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
|
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 057 488 |
1 080 204 |
102% |
|
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
|
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 000 000 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
|
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
- |
|
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
|
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 832 154 |
6 960 699 |
119% |
|||||
|
ca) |
Maradvány igénybevétele |
5 832 154 |
5 832 154 |
100% |
|||||
|
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 128 545 |
- |
|||||
|
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
|
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
|
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
|||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
34 167 385 |
41 651 725 |
122% |
ÖSSZES KIADÁS |
34 167 385 |
41 651 725 |
122% |