Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete

a Szőkéd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 22- 2025. 07. 31

Szőkéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete

a Szőkéd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről1

2019.05.22.

Szőkéd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szőkéd Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működésicélú tám.Áht.belülről. 25.241.853 forint,
b) felhalmozási célú támogatások 145.510.837 forint,
c) közhatalmi bevételek 1.577.770 forint,
d) működési bevételek 795.816 forint,
e) működési célú átvett pénzeszközök 21.000 forint,
f) előző évi pénzmaradvány 13.168.812 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei 772.250 forint,
h) működési célú költségvetési kiadások 24.455.842 forint,
ebből:
ha) személyi juttatások 12.219.810 forint,
hb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 1.891.831 forint,
hc) dologi kiadások 8.133.198 forint,
hd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.794.495 forint,
he) egyéb működési célú kiadások 416.508 forint,
i) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2.839.504 forint,
ebből:
ia) beruházási kiadások 230.940 forint,
ib) felújításikiadások 2.609.014 forint,
j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 712.781 forint

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 331.795.256 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 159.079.761 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Szőkéd Község Önkormányzata

közalkalmazottak

2

2

közfoglalkoztatottak

4

4

fizikai alkalmazott

1

1

választott tisztségviselők

1

1

Összesen:

8

8

5. melléklet

Szőkéd Község Önkormányzata pénzmaradvány kimutatása 2018. évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

173 147 276

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 295 796

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

145 851 480

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 941 062

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

712 781

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 228 281

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

159 079 761

15

C) Összes maradvány (=A+B)

159 079 761

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

159 079 761

6. melléklet

Szőkéd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

0

10 000

02

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás

7 897

7 897

03

Összesen

7 897

17 897

7. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

1

Polgármesteri illetmény támogatása

1 009 100

1 009 100

2

2017.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása

9 882

9 882

0

0

3

Szociális ágazati összevont pótlék

122 107

122 107

0

0

4

települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 851 000

2 851 000

5

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

1 800 000

1 800 000

0

0

6

3.mellékletI.9 települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához.kapcsolódó támogatás

533 400

533 400

7-1. számú melléklet a /2019.(V.) önkormányzati rendelethez

81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása

360 000

360 000

11

Mindösszesen (=1+2+3+4+5+6+7)

6 685 489

5 792 089

893 400

0

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 1.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

8 986 483

0

0

8 986 483

0

17 308 610

8 986 483

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

2 771 198

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

3 100 000

0

0

3 100 000

0

4 231 678

3 100 000

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

72 960

13 680

-2 280

84 360

65 042

65 042

19 318

5

Összesen

12 159 443

13 680

-2 280

12 170 843

24 376 528

12 151 525

19 318
1

Az önkormányzati rendeletet a Szőkéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. augusztus 1. napjával.