Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 16Kislippó község képviselő testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-16-tól
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2.§[1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
| tárgyévi költségvetési bevételét | 54.711.084 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 47.049.026 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 0 | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 48.038.549 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 49.998.029 | ||
- személyi juttatások | 13.495.364 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 2.122.316 | |||
- dologi kiadások | 28.276.880 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.554.502 | |||
- egyéb működési kiadások | 4.548.967 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 4.236.052 | ||
- beruházások előirányzata | 1.214.076 | |||
- felújítások előirányzata | 3.021.976 | |||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 7.374.849 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 7.662.058 | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 477.003 | -ban állapítja meg.” |
3. §[2] A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: | 47.049.029.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: | 22.138.651.- Ft |
Közhatalmi bevétel: | 21.233.931.- Ft |
Intézményi működési bevétel: | |
Pénzmaradvány | 7.374.8497.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0.- Ft |
Felhalmozási bevételek: | 0.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: | 0.- Ft |
4. § (1)[3] A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: | 49.998.029.- Ft |
Személyi juttatások: | 13.495.364.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: | 2.122.316.- Ft |
Dologi kiadások: | 28.276.880.- Ft |
Települési támogatások: | 1.554.502.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: | 4.548.967.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: | 4.236.052.- Ft |
Beruházások: | 1.214.076.- Ft |
Felújítások: | 3.021.976.- Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében egyensúlyban van.
3.
A költségvetés szerkezete
5. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Kislippó Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kislippó Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2018. január 1. és 2018. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
5.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Fürdős Zoltán dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet Kislippó település hirdetőtábláján 2018. február 15. napján kihirdettem.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Kislippó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Kislippó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Kislippó Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Kislippó Község Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
- Finanszírozási ütemterv 2018.
- Kislippó Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Létszámkeret
- Állami támogatások
Módosította a 3/2019.(V.14.) önkormányzati rendelet