Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.15.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/ 2014. (I.31.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 16- 2015. 04. 16Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.15.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/ 2014. (I.31.) rendelet módosításáról1
Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) A 2014. július 1.és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami
2. § . Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait e rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza.
3. § . A módosítás az 1/2014.(I.31.) számú rendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályosak. Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
2014 évi |
Terv |
2014.évi |
|||
I. 1. |
Működési bevételek |
600 000 |
0 |
747 000 |
||
I. 1. 1 |
egyéb saját bevétel /bérbeadás |
600 000 |
600 000 |
|||
I. 1. 2 |
költségtérítés könyvtár |
75 000 |
||||
I. 1. 3 |
kamat |
72 000 |
||||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
3 950 000 |
27 000 |
3 977 000 |
||
I. 2. 1 |
Helyi adók |
450 000 |
450 000 |
|||
I. 2. 2 |
Átengedett központi adók /gépjármű 40%/ |
3 500 000 |
27 000 |
3 527 000 |
||
II. |
Támogatások |
|||||
II. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 992 000 |
-232 000 |
19 230 000 |
||
II. 1. 1 |
Működési támogatások |
8 664 000 |
8 664 000 |
|||
Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
827 330 |
827 330 |
||||
Közvilágítás fenn.tám. |
821 280 |
821 280 |
||||
Köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||||
Közutak fenn.tám. |
503 032 |
503 032 |
||||
Egyéb köt.önk.fel.támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz |
2 412 358 |
2 412 358 |
||||
II. 1. 2. |
Egyes jöv.potló.kieg.támogatások |
6 385 000 |
-1 191 000 |
5 194 000 |
||
II. 1. 3. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
600 000 |
600 000 |
|||
II. 1. 4. |
Közművelődési feladatok tám. |
301 000 |
301 000 |
|||
II. 1. 5. |
Központosított támogatások: |
42 000 |
959 000 |
4 471 000 |
||
Itthon vagy |
195 000 |
195 000 |
||||
Szoc.tűzifa |
764 000 |
764 000 |
||||
Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog. |
42 000 |
42 000 |
||||
E-utdíj előleg |
229 000 |
|||||
Nyári gyermekétkeztetés |
261 000 |
|||||
Óvodáztatási támogatás |
30 000 |
|||||
Adóságkonsz.nem rész.tel.fejlesztési tám. |
2 950 000 |
|||||
II.2 |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
II. 2. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
4 489 000 |
255 000 |
19 280 000 |
||
Termb.gyvk. |
255 000 |
255 000 |
||||
nyári diákmunka |
305 000 |
|||||
közfoglalkoztatás 2014 |
5 958 000 |
|||||
START munkaprogramokra |
171 000 |
8 338 000 |
||||
Start képzési programok |
4 318 000 |
4 424 000 |
||||
II. 2. 2. |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
0 |
0 |
|||
III. |
Átvett pénzeszközök |
|||||
III. 1 |
Működési célú |
0 |
0 |
|||
IV. 1 |
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele |
0 |
0 |
|||
V. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
420 000 |
420 000 |
||||
V. 1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 938 000 |
-27 000 |
19 911 000 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
44 969 000 |
443 000 |
63 565 000 |
|||
KIADÁSOK |
2014 évi |
Terv |
2014.évi |
||||
I. |
Működési kiadások |
||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
5 612 000 |
235 000 |
6 223 000 |
|||
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
2 646 000 |
2 646 000 |
||||
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
714 000 |
714 000 |
||||
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
beszerzések |
400 000 |
400 000 |
|||||
kommunikációs szolg./telefon/ |
50 000 |
50 000 |
|||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
egyéb szolg /bankktg,bizt.rendsz.,szállítás tűz./ |
800 000 |
800 000 |
|||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
250 000 |
250 000 |
|||||
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
552 000 |
235 000 |
1 163 000 |
|||
visszafizetések /munkaügyi kp.,szennyvíz tám./ |
0 |
114 000 |
114 000 |
||||
közös feladatokra Újpetrének védőnő |
128 000 |
222 000 |
|||||
szenyvíz.szolg.,Mecsek-Dráva,Leader,gyerekétk |
108 500 |
-4 000 |
104 500 |
||||
pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy..családsegítő |
0 |
272 000 |
|||||
pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek |
0 |
125 000 |
135 000 |
||||
pénze.átadás templomi számla |
315 500 |
315 500 |
|||||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
3 186 000 |
0 |
3 324 000 |
|||
I. 2. 1 |
külső személyi juttatás /kronikaírás/ |
93 000 |
93 000 |
||||
nyári diákmunka személyi juttatása |
0 |
305 000 |
|||||
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
23 000 |
23 000 |
||||
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
2 770 000 |
0 |
2 603 000 |
|||
beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
800 000 |
800 000 |
|||||
közüzemi díjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
karbantartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
egyéb szolgáltatások /szemét száll.,biztosítás/ |
1 300 000 |
1 168 000 |
|||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
570 000 |
535 000 |
|||||
I. 2. 4 |
Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/ |
300 000 |
300 000 |
||||
I. 3 |
Temető |
200 000 |
200 000 |
||||
I. 3. 1 |
külső személyi juttatás |
75 000 |
75 000 |
||||
I. 3. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 |
18 000 |
||||
I. 3. 3 |
dologi kiadás |
107 000 |
107 000 |
||||
beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
70 000 |
70 000 |
|||||
közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
|||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
17 000 |
17 000 |
|||||
I. 4 |
Közvilágítás |
800 000 |
800 000 |
||||
közüzemi díjak |
500 000 |
500 000 |
|||||
karbantartási szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
|||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
170 000 |
170 000 |
|||||
I. 5 |
Ellátottak juttatásai |
9 350 000 |
-301 000 |
9 340 000 |
|||
I. 5. 1 |
Nyugdíj kiegészítés Kertiné |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
I. 5. 2 |
Rendszeres szoc.1.b 3 fő |
750 000 |
-177 000 |
573 000 |
|||
I. 5. 3 |
Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő |
5 000 000 |
-1 024 000 |
3 976 000 |
|||
I. 5. 4 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 900 000 |
-155 000 |
1 745 000 |
|||
I. 5. 5 |
Termb.gyvk |
0 |
255 000 |
255 000 |
|||
I. 5. 6 |
Átmeneti segély |
100 000 |
-40 000 |
60 000 |
|||
I. 5. 7 |
Temetési segély |
150 000 |
150 000 |
||||
I. 5. 8 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
250 000 |
511 000 |
||||
beiskolázási támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
nyári gyerekétkeztetés |
261 000 |
||||||
Bursa |
50 000 |
50 000 |
|||||
I. 5. 9 |
Tűzifa |
820 000 |
820 000 |
||||
I. 5. 10. |
Óvodáztatási támogatás |
20 000 |
50 000 |
||||
I. 6. |
Közfoglalkoztatás Start |
7 416 000 |
-1 767 000 |
20 047 000 |
|||
I. 6 1 |
személyi juttatás |
6 011 000 |
16 627 000 |
||||
I. 6. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
812 000 |
2 245 000 |
||||
I. 6. 3 |
dologi kiadások |
593 000 |
-1 767 000 |
1 175 000 |
|||
készletbeszerzések |
467 000 |
-1 448 000 |
929 000 |
||||
egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
126 000 |
-319 000 |
246 000 |
||||
I. 7 |
Kultúrház / rendezvények kiadásai / |
1 750 000 |
195 000 |
1 945 000 |
|||
I. 7. 3 |
dologi kiadás |
1 750 000 |
195 000 |
1 945 000 |
|||
készlet beszerzések |
600 000 |
154 000 |
754 000 |
||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
egyéb szolgáltatás,karbantartás |
600 000 |
600 000 |
|||||
áfa, egyéb díjak befizetések |
350 000 |
41 000 |
391 000 |
||||
I. 8 |
Könyvtár |
300 000 |
300 000 |
||||
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
300 000 |
300 000 |
||||
Internet |
40 000 |
40 000 |
|||||
közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
áfa, egyéb díjak befizetések |
60 000 |
60 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
28 614 000 |
-1 638 000 |
42 179 000 |
||||
II. 1 |
Beruházás /bútor beszerzés / |
0 |
1 826 000 |
1 826 000 |
|||
Bútor beszerzés |
353 000 |
353 000 |
|||||
gép vásárlása START-ból |
1 473 000 |
1 473 000 |
|||||
II. 2 |
Felújítás |
16 355 000 |
-165 000 |
19 140 000 |
|||
központi támogatásból /kultur-orvosi-polgárm.hiv./ |
-159 000 |
2 791 000 |
|||||
Start kerítés,járda felújítás |
830 000 |
830 000 |
|||||
templom pály.önerő 2014.évi terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
LEADER,Keop pályázat önerő |
14 955 000 |
-836 000 |
14 119 000 |
||||
Koncessziós bevételek továbbadása |
400 000 |
400 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
16 355 000 |
1 661 000 |
20 966 000 |
||||
Finanszírozási kiadások /áll.házt.belüli megelől.visszaf. |
420 000 |
420 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 969 000 |
443 000 |
63 565 000 |
||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. április 17. napjával.