Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 16- 2022. 08. 16Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 24 886 231 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 24 886 231 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 32 999 378 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 26 860 500 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6 138 878 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 879 221 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 974 269 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6 138 878 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 766 074 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 766 074 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
22 302 324 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 483 907 |
|||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
|||
Egyéb saját bevételek |
600 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
24 886 231 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
8 879 221 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
33 765 452 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
5 692 000 |
713 000 |
1 100 000 |
7 505 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
100 000 |
16 000 |
1 913 000 |
2 029 000 |
Közvilágítás |
928 000 |
928 000 |
||
Közfoglalkoztatás, Start programok |
1 830 000 |
108 000 |
115 000 |
2 053 000 |
Falugondnoki szolgálat |
3 722 000 |
490 000 |
1 000 000 |
5 212 000 |
Könyvtári tevékenységek |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Közművelődési tevékenységek |
250 000 |
2 670 000 |
2 920 000 |
|
Köztemető fenntartás |
75 000 |
12 000 |
113 000 |
200 000 |
Kiadások összesen: |
11 669 000 |
1 339 000 |
8 189 000 |
21 197 000 |
Nyugdíj kiegészítés |
1 400 000 |
|||
Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások |
1 000 000 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 400 000 |
|||
Természetbeni ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Pénzeszköz átadás áh.belüli |
1 102 500 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
661 000 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
1 763 500 |
|||
Működési kiadások összesen: |
26 860 500 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
6 138 878 |
|||
Finanszírozási kiadások |
766 074 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
11 669 000 |
1 339 000 |
9 689 000 |
33 765 452” |
2. melléklet
Költségvetési maradvány |
||
Működési hiány fedezésére : |
1 974 269 |
Ft |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
6 138 878 |
Ft |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
766 074 |
Ft |
maradvány összesen:: |
8 879 221 |
Ft” |
3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
1 483 907 |
Működési bevételek |
600 000 |
Saját bevétel összesen: |
2 583 907 |
Önk. költségvetési támogatása |
22 302 324 |
Működési bevétel |
24 886 231 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
8 879 221 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
33 765 452 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
11 669 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 339 000 |
Dologi kiadás |
9 689 000 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 763 500 |
Ellátottak juttatása |
2 400 000 |
Működési kiadás |
26 860 500 |
Felhalmozási kiadás: |
6 138 878 |
Finanszírozási kiadások: |
766 074 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 765 452” |
4. melléklet
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
2025.terv |
Működési bevételek |
600 |
600 |
600 |
600 |
Helyi adó és bírság |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
1 484 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
2 584 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Önk. költségvetési támogatása |
22 302 |
20 527 |
20 527 |
20 527 |
Előző évi pénzmaradvány |
8 879 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
33 765 |
21 627 |
21 627 |
21 627 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
11 669 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 339 |
1 120 |
1 120 |
1 120 |
Dologi kiadás |
9 689 |
8 507 |
8 507 |
8 507 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 763 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Felhalmozási kiadás |
6 139 |
0 |
0 |
0 |
Finszírozási kiadások |
766 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
33 765 |
21 627 |
21 627 |
21 627” |