Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 14- 2023. 11. 15Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 27 750 721 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 27 750 721 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 35 395 649 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 30 700 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4 695 649 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 572 279 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 949 279 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 695 649 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 927 351 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 927 351 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési támogatások |
25 454 988 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 195 733 |
|||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
|||
Egyéb saját bevételek |
600 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
27 750 721 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
8 572 279 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
36 323 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
5 748 000 |
687 000 |
1 100 000 |
7 535 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
100 000 |
16 000 |
1 913 000 |
2 029 000 |
Közvilágítás |
3 090 000 |
3 090 000 |
||
Közfoglalkoztatás, Start programok |
1 503 000 |
97 000 |
98 000 |
1 698 000 |
Falugondnoki szolgálat |
4 702 000 |
668 000 |
1 150 000 |
6 520 000 |
Könyvtári tevékenységek |
450 000 |
53 000 |
650 000 |
1 153 000 |
Közművelődési tevékenységek |
250 000 |
2 370 000 |
2 620 000 |
|
Köztemető fenntartás |
75 000 |
12 000 |
113 000 |
200 000 |
Kiadások összesen: |
12 828 000 |
1 533 000 |
10 484 000 |
24 845 000 |
Nyugdíj kiegészítés |
1 550 000 |
|||
Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások |
1 000 000 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 550 000 |
|||
Természetbeni ellátások |
1 505 000 |
1 505 000 |
||
Pénzeszköz átadás áh.belüli |
1 189 500 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
610 500 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
1 800 000 |
|||
Működési kiadások összesen: |
30 700 000 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
4 695 649 |
|||
Finanszírozási kiadások |
927 351 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
12 828 000 |
1 533 000 |
11 989 000 |
36 323 000 |
2. melléklet a 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
1 195 733 |
Működési bevételek |
600 000 |
Saját bevétel összesen: |
2 295 733 |
Önk. költségvetési támogatása |
25 454 988 |
Működési bevétel |
27 750 721 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
8 572 279 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
36 323 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
12 828 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 533 000 |
Dologi kiadás |
11 989 000 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 800 000 |
Ellátottak juttatása |
2 550 000 |
Működési kiadás |
30 700 000 |
Felhalmozási kiadás: |
4 695 649 |
Finanszírozási kiadások: |
927 351 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
36 323 000 |
3. melléklet a 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
2026.terv |
Működési bevételek |
600 |
600 |
600 |
600 |
Helyi adó és bírság |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
2 296 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Önk. költségvetési támogatása |
25 455 |
23 527 |
23 527 |
23 527 |
Előző évi pénzmaradvány |
8 572 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
36 323 |
24 627 |
24 627 |
24 627 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
12 828 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 533 |
1 127 |
1 127 |
1 127 |
Dologi kiadás |
11 989 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 800 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 550 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Felhalmozási kiadás |
4 696 |
0 |
0 |
0 |
Finszírozási kiadások |
927 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
36 323 |
24 627 |
24 627 |
24 627 |