Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 27 750 721 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 27 750 721 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 36 344 569 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 31 648 920 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4 695 649 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 572 279 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 876 630 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 695 649 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 948 920 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 948 920 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 927 351 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 927 351 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg. ”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

25 454 988

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1 195 733

Közhatalmi bevételek

500 000

Egyéb saját bevételek

600 000

Működési bevételek összesen:

27 750 721

ÁH-on belüli megelőlegezések

948 920

Előző évi maradvány igénybevétele

8 572 279

Finanszírozási bevételek összesen:

9 521 199

Önkormányzat bevétele összesen:

37 271 920

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

5 748 000

687 000

1 100 000

7 535 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

100 000

16 000

1 913 000

2 029 000

Közvilágítás

3 090 000

3 090 000

Közfoglalkoztatás, Start programok

1 503 000

97 000

98 000

1 698 000

Falugondnoki szolgálat

4 702 000

668 000

1 150 000

6 520 000

Könyvtári tevékenységek

450 000

53 000

650 000

1 153 000

Közművelődési tevékenységek

250 000

2 370 000

2 620 000

Köztemető fenntartás

75 000

12 000

113 000

200 000

Kiadások összesen:

12 828 000

1 533 000

10 484 000

24 845 000

Nyugdíj kiegészítés

1 550 000

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

1 000 000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 550 000

Természetbeni ellátások

1 505 000

1 505 000

Pénzeszköz átadás áh.belüli

1 189 500

Pénzeszköz átadás áh.kívűlre

610 500

Átadott pénzeszköz:

1 800 000

Tartalékok:

948 920

Működési kiadások összesen:

31 648 920

Felhalmozási kiadások:

4 695 649

Finanszírozási kiadások

927 351

Önkormányzat kiadása összesen:

12 828 000

1 533 000

11 989 000

37 271 920
”

2. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

500 000

Átvett pénzeszköz áh.belülről

1 195 733

Működési bevételek

600 000

Saját bevétel összesen:

2 295 733

Önk. költségvetési támogatása

25 454 988

Működési bevétel

27 750 721

ÁH-on belüli megelőlegezések

948 920

Elõzõ évi költségvetési maradvány

8 572 279

Finanszírozási bevételek:

9 521 199

Önkormányzat bevételei összesen:

37 271 920

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12 828 000

Munkaadókat terhelõ járulékok

1 533 000

Dologi kiadás

11 989 000

Egyéb mûködési célú kiadás

1 800 000

Ellátottak juttatása

2 550 000

Tartalékok

948 920

Működési kiadás

31 648 920

Felhalmozási kiadás:

4 695 649

Finanszírozási kiadások:

927 351

Önkormányzat kiadásai összesen:

37 271 920
”

3. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Bevételi jogcímek:

2023. terv

2024.terv

2025.terv

2026.terv

Működési bevételek

600

600

600

600

Helyi adó és bírság

500

500

500

500

Működési célú pénzeszk. átvétel

1 196

0

0

0

Saját bevétel összesen:

2 296

1 100

1 100

1 100

Önk. költségvetési támogatása

25 455

23 527

23 527

23 527

ÁH-on belüli megelőlegezések

949

Előző évi pénzmaradvány

8 572

0

0

0

Összes bevétel:

37 272

24 627

24 627

24 627

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12 828

9 000

9 000

9 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 533

1 127

1 127

1 127

Dologi kiadás

11 989

11 000

11 000

11 000

Egyéb műk. célú kiadások

1 800

1 000

1 000

1 000

Ellátottak juttatásai

2 550

2 500

2 500

2 500

Tartalékok

949

Felhalmozási kiadás

4 696

0

0

0

Finszírozási kiadások

927

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

37 272

24 627

24 627

24 627
”