Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 10- 2024. 10. 10

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.10.10.

Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 28 017 116 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 28 017 116 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 36 505 671 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 30 465 107 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6 040 564 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9 437 475 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 447 991 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6 040 564 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 948 920 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 948 920 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, felhalmozási bevételei és kiadásai, egyesített bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

25 297 939

Közhatalmi bevételek

750 000

Egyéb saját bevételek

600 000

Átvett pénzeszköz

1 369 177

Működési bevételek összesen:

28 017 116

Előző évi maradvány igénybevétele

9 437 475

Áh-on belüli megelőlegezések

91 409

Finanszírozási bevételek :

9 528 884

Önkormányzat bevétele összesen:

37 546 000

KIADÁSOK

Személyi jut-
tatás

Munkaadót
terhelő járu-
lékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

5 748 000

687 000

1 100 000

7 535 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

233 000

16 000

1 913 000

2 162 000

Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

Közfoglalkoztatás, Start programok

1 389 107

91 000

76 000

1 556 107

Falugondnoki szolgálat

4 567 000

594 000

1 266 000

6 427 000

Könyvtári tevékenységek

540 000

70 000

650 000

1 260 000

Közművelődési tevékenységek

250 000

2 370 000

2 620 000

Köztemető fenntartás

100 000

12 000

113 000

225 000

Kiadások összesen:

12 827 107

1 470 000

10 488 000

24 785 107

Nyugdíj kiegészítés

1 600 000

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

1 000 000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 600 000

Természetbeni ellátások

1 280 000

1 280 000

Pénzeszköz átadás áh.belüli

1 189 500

Pénzeszköz átadás áh.kívűlre

610 500

Átadott pénzeszköz:

1 800 000

Működési kiadások összesen:

30 465 107

Felhalmozási kiadások:

6 040 564

Finanszírozási kiadások

1 040 329

Önkormányzat kiadása összesen:

12 827 107

1 470 000

11 768 000

37 546 000
”

2. melléklet a 8/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

750 000

Működési bevételek

600 000

Átvett pénzeszköz

1 369 177

Saját bevétel összesen:

2 719 177

Önk. költségvetési támogatása

25 297 939

Működési bevétel

28 017 116

Elõzõ évi költségvetési maradvány

9 437 475

ÁH-on belüli megelőlegezések

91 409

Finanszírozási bevételek:

9 528 884

Önkormányzat bevételei összesen:

37 546 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12 827 107

Munkaadókat terhelõ járulékok

1 470 000

Dologi kiadás

11 768 000

Egyéb mûködési célú kiadás

1 800 000

Ellátottak juttatása

2 600 000

Működési kiadás

30 465 107

Felhalmozási kiadás:

6 040 564

Finanszírozási kiadások:

1 040 329

Önkormányzat kiadásai összesen:

37 546 000
”

3. melléklet a 8/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Bevételi jogcímek:

2024. terv

2025.terv

2026.terv

2027.terv

Működési bevételek

600

600

600

600

Helyi adó és bírság

750

750

750

750

Működési célú pénzeszk. átvétel

1 369

200

200

200

Saját bevétel összesen:

2 719

1 550

1 550

1 550

Önk. költségvetési támogatása

25 298

24 200

24 200

24 200

Előző évi pénzmaradvány

9 529

0

0

0

Összes bevétel:

37 546

25 750

25 750

25 750

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12 827

10 500

10 500

10 500

Munkaadókat terhelő járulékok

1 470

1 300

1 300

1 300

Dologi kiadás

11 768

10 450

10 450

10 450

Egyéb műk. célú kiadások

1 800

1 000

1 000

1 000

Ellátottak juttatásai

2 600

2 500

2 500

2 500

Felhalmozási kiadás

6 041

0

0

0

Finszírozási kiadások

1 040

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

37 546

25 750

25 750

25 750
”