Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 19

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.18.

[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.

[2] Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításától az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 28 388 021 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 28 388 021 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 37 780 671 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 31 740 107 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6 040 564 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9 437 475 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 352 086 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6 040 564 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 995 504 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 995 504 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 040 329 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 040 329 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(3) A képviselő-testület a költségvetési maradványát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

z önkormányzat működési bevételei és kiadásai, felhalmozási bevételei és kiadásai, egyesített bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

25 318 213

Közhatalmi bevételek

750 000

Egyéb saját bevételek

950 631

Átvett pénzeszköz

1 369 177

Működési bevételek összesen:

28 388 021

Előző évi maradvány igénybevétele

9 437 475

Államháztartáson belüli megelőlegezések

995 504

Finanszírozási bevételek :

10 432 979

Önkormányzat bevétele összesen:

38 821 000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

6 059 000

727 000

1 100 000

7 886 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

233 000

16 000

1 913 000

2 162 000

Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

Közfoglalkoztatás, Start programok

1 389 107

91 000

76 000

1 556 107

Falugondnoki szolgálat

4 567 000

594 000

1 266 000

6 427 000

Könyvtári tevékenységek

540 000

70 000

650 000

1 260 000

Közművelődési tevékenységek

250 000

2 370 000

2 620 000

Köztemető fenntartás

100 000

12 000

113 000

225 000

Kiadások összesen:

13 138 107

1 510 000

10 488 000

25 136 107

Nyugdíj kiegészítés

1 600 000

Helyi megállapított rendszeres és átmeneti ellátások

1 000 000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 600 000

Természetbeni ellátások

1 299 905

1 299 905

Pénzeszköz átadás áh.belüli

1 189 500

Pénzeszköz átadás áh.kívülre

610 500

Átadott pénzeszköz:

1 800 000

Tartalékok:

904 095

Működési kiadások összesen:

31 740 107

Felhalmozási kiadások:

6 040 564

Finanszírozási kiadások

1 040 329

Önkormányzat kiadása összesen:

13 138 107

1 510 000

11 787 905

38 821 000
”

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

750 000

Működési bevételek

950 631

Átvett pénzeszköz

1 369 177

Saját bevétel összesen:

3 069 808

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 318 213

Működési bevétel

28 388 021

Előzõ évi költségvetési maradvány

9 437 475

Államháztartáson belüli megelőlegezések

995 504

Finanszírozási bevételek:

10 432 979

Önkormányzat bevételei összesen:

38 821 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

13 138 107

Munkaadókat terhelõ járulékok

1 510 000

Dologi kiadás

11 787 905

Egyéb működési célú kiadás

2 704 095

Ellátottak juttatása

2 600 000

Működési kiadás

31 740 107

Felhalmozási kiadás:

6 040 564

Finanszírozási kiadások:

1 040 329

Önkormányzat kiadásai összesen:

38 821 000
”

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Bevételi jogcímek:

2024. terv

2025.terv

2026.terv

2027.terv

Működési bevételek

951

600

600

600

Helyi adó és bírság

750

750

750

750

Működési célú pénzeszköz átvétel

1 369

200

200

200

Saját bevétel összesen:

3 070

1 550

1 550

1 550

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 318

24 200

24 200

24 200

Finanszírozási bevételek

996

Előző évi pénzmaradvány

9 437

0

0

0

Összes bevétel:

38 821

25 750

25 750

25 750

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

13 138

10 500

10 500

10 500

Munkaadókat terhelő járulékok

1 510

1 300

1 300

1 300

Dologi kiadás

11 788

10 450

10 450

10 450

Egyéb műk. célú kiadások

2 704

1 000

1 000

1 000

Ellátottak juttatásai

2 600

2 500

2 500

2 500

Felhalmozási kiadás

6 041

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 040

0

0

0

Önkormányzat kiadásai összesen:

38 821

25 750

25 750

25 750
”