Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 23Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 15 756 915 Ft-ban,]
„ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 017 072 Ft-ban,”
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
964 600 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 931 500 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
100 000 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
542 920 |
|||
|
- polg. illetm. támogatására |
3 417 722 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 754 000 |
|||
|
Falugondnoki feladatok támogatása |
6 723 180 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
85 500 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
730 250 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
29 119 672 |
|||
|
Pótlék, bírság |
0 |
|||
|
Kommunális adó |
500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
7 600 000 |
|||
|
Egyéb saját bevételek |
600 000 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 669 653 |
|||
|
Nyári diákmunkások |
290 800 |
|||
|
Polg. illetm. kieg. támogatása |
7 404 119 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
0 |
|||
|
Finanszírozási bev. - Előző évi pénzmaradvány |
16 662 696 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
63 846 940 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 450 000 |
2 300 000 |
2 980 000 |
21 730 000 |
|
Községgazdálkodás |
320 000 |
55 000 |
2 800 000 |
3 175 000 |
|
Temető |
115 000 |
20 000 |
170 000 |
305 000 |
|
Közvilágítás |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
932 000 |
61 000 |
65 000 |
1 058 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
5 700 000 |
800 000 |
1 652 566 |
8 152 566 |
|
Kulturális feladatok |
600 000 |
4 650 000 |
5 250 000 |
|
|
Könyvtár |
700 000 |
100 000 |
1 130 000 |
1 930 000 |
|
Kiadások összesen: |
24 817 000 |
3 336 000 |
16 747 566 |
44 900 566 |
|
Szociális ellátások (természetbeni + pénzbeni) |
5 045 250 |
5 045 250 |
||
|
Ellátottak pénzbeni/természeni juttatása: |
5 045 250 |
5 045 250 |
||
|
Átadott pénzeszköz (ÁH. belülre) |
1 205 500 |
1 205 500 |
||
|
Átadottt pénzeszköz (ÁH. kívülre) |
50 000 |
50 000 |
||
|
Állami támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
1 255 500 |
1 255 500 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
904 095 |
904 095 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
11 741 529 |
11 741 529 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
24 817 000 |
3 336 000 |
34 789 845 |
63 846 940 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
8 100 000 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. belülről) |
9 364 572 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
0 |
|
Működési bevételek |
600 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
18 064 572 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 119 672 |
|
Működési bevétel |
47 184 244 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Finanszírozási bev. - Előző évi költségvetési maradvány |
16 662 696 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
63 846 940 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
24 817 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 336 000 |
|
Dologi kiadás |
16 747 566 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 255 500 |
|
Ellátottak juttatása |
5 045 250 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
51 201 316 |
|
Felhalmozási kiadás: |
11 741 529 |
|
Finanszírozási kiadások: |
904 095 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
63 846 940 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
|
Helyi adó és bírság |
8 100 000 |
8 505 000 |
8 930 250 |
9 376 763 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 364 572 |
9 832 801 |
10 324 441 |
10 840 663 |
|
Működési bevételek |
600 000 |
630 000 |
661 500 |
694 575 |
|
Saját bevétel összesen: |
18 064 572 |
18 967 801 |
19 916 191 |
20 912 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 119 672 |
30 575 656 |
32 104 438 |
33 709 660 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
16 662 696 |
17 495 831 |
18 370 622 |
19 289 153 |
|
Összes bevétel: |
63 846 940 |
67 039 287 |
70 391 251 |
73 910 814 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
24 817 000 |
26 057 850 |
27 360 743 |
28 728 780 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 336 000 |
3 502 800 |
3 677 940 |
3 861 837 |
|
Dologi kiadás |
16 747 566 |
17 584 944 |
18 464 192 |
19 387 401 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
1 255 500 |
1 318 275 |
1 384 189 |
1 453 398 |
|
Ellátottak juttatásai |
5 045 250 |
5 297 513 |
5 562 388 |
5 840 508 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
11 741 529 |
12 328 605 |
12 945 036 |
13 592 288 |
|
Finanszírozási kiadások |
904 095 |
949 300 |
996 765 |
1 046 603 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
63 846 940 |
67 039 287 |
70 391 251 |
73 910 814 |