Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., 6. és 8. számú melléklete.
(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Intézményi műk.bev. |
470.000 |
1.362.704 |
1.832.704 |
Kamatbevételek |
- |
11 |
11 |
Gépjárműadó |
420.000 |
260.732 |
680.732 |
Iparűzési adó |
2.000.000 |
1.806.588 |
3.806.588 |
Kommunális adó |
350.000 |
- |
350.000 |
Év eleji átvezetés korrigálása |
- |
2.000.000 |
- |
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
- |
304.803 |
304.803 |
Önkorm. költségvetési támogatása |
24.027.298 |
11.597.328 |
35.624.626 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztésére kapott EU-s támogatás |
- |
84.191.846 |
84.191.846 |
Előző évi pénzmaradvány |
8.557.947 |
- |
8.557.947 |
Egyéb műk. c. átvett p.eszk. (pl. szoc.étk. befizetések) |
- |
1.701.850 |
1.701.850 |
Önkorm. bevétele összesen: |
35.825.245 |
103.225.862 |
139.051.107 |
Kiadási jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Személyi kiadás |
11.188.160 |
15.321.848 |
26.510.008 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.167.000 |
843.597 |
3.010.597 |
Dologi kiadás |
14.424.315 |
- 409.058 |
14.015.257 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1.120.000 |
1.131.772 |
2.251.772 |
Átadott pénzeszköz |
3.312.904 |
462.701 |
3.775.605 |
Kincstári számlán elkülönítve - Kerépkpárút |
- |
84.191.846 |
84.191.846 |
Tartalék |
3.612.866 |
- 3.328.702 |
284.164 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
961.092 |
961.092 |
|
Működési kiadások |
35.825.245 |
99.175.096 |
135.000.341 |
Beruházások |
- |
4.050.766 |
4.050.766 |
Önkorm. kiadása összesen: |
35.825.245 |
103.225.862 |
139.051.107 |
2. melléklet
Bevételek |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Települési önkorm.műk.támogatása |
15.370.838 |
- |
15.370.838 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. |
6.856.460 |
349.078 |
7.205.538 |
Tel.önk.kulturális fea.támogatása |
1.800.000 |
- |
1.800.000 |
Műk. c. ktgvetési kieg. tám-ok (pl. tűzifa, polgm. bértámogatása) |
- |
1.218.000 |
1.218.000 |
Elszámolásból szárm. bevételek – szoc. ágazati pótlék kieg. támogatás |
- |
166.080 |
166.080 |
Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülről |
- |
9.864.170 |
9.864.170 |
Kamatbevételek |
11 |
11 |
|
Turisztikai kerékpárút fejlesztésére kapott EU-s támogatás |
- |
84.191.846 |
84.191.846 |
Kommunális adó |
350.000 |
- |
350.000 |
Év eleji átvezetés korrigálása |
- |
2.000.000 |
- |
Gépjárműadó |
420.000 |
260.732 |
680.732 |
Iparűzési adó |
2.000.000 |
1.806.588 |
3.806.588 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
- |
304.803 |
304.803 |
Intézményi műk. bevételek (bérleti díjak, zsálya értékesítés) |
470.000 |
1.362.704 |
1.832.704 |
Előző évi pénzmaradvány |
8.557.947 |
- |
8.557.947 |
Egyéb műk. c. átvett p.eszk. (pl. szoc.étk. befizetések) |
- |
1.701.850 |
1.701.850 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
35.825.245 |
103.225.862 |
139.051.107 |
2. számú melléklet
forintban
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás - Beruházás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
|
Utak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
973.830 |
- |
973.830 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
973.830 |
- |
973.830 |
Önkormányzati jog- |
5.708.160 |
- 1.000.750 |
4.707.410 |
1.114.000 |
543.597 |
1.657.597 |
5.282.840 |
- 1.063.010 |
4.219.830 |
- |
- |
- |
- |
- |
63.500 |
63.500 |
12.105.000 |
- 1.456.663 |
10.648.337 |
||
Zöldterület-kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.499.000 |
- |
1.499.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.499.000 |
- |
1.499.000 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
864.000 |
- |
864.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
864000 |
- |
864.000 |
Szociális étkeztetés |
2.342.000 |
567.450 |
2.909.450 |
440.000 |
- |
440.000 |
25.400 |
850.080 |
875.480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.807.400 |
1.417.530 |
4.224.930 |
Falugondnoki szol- |
2.658.000 |
377.488 |
3.035.488 |
519.000 |
- |
519.000 |
1.184.000 |
126.919 |
1.310.919 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.361.000 |
504.407 |
4.865.407 |
Műv. házak fea. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.391.000 |
228.889 |
3.619.889 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.785.266 |
2.785.266 |
3.391.000 |
3.014.155 |
6.405.155 |
Könyvtár |
480.000 |
40.000 |
520.000 |
94.000 |
- |
94.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
574.000 |
40.000 |
614.000 |
Temető fenntartás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
904.245 |
300.030 |
1204.275 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
904.245 |
300.030 |
1.204.275 |
Lakásfenntart. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240.000 |
- 240.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240.000 |
- 240.000 |
- |
Átmeneti segély |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880.000 |
1.157.272 |
2.037.272 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880.000 |
1.157.272 |
2.037.272 |
Gy.véd.ellátás (Erzsébet ut) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
214.500 |
214.500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
214.500 |
214.500 |
P.eszk. átad. Újpetrei KÖH-nek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
861.000 |
- |
861.000 |
- |
- |
- |
861.000 |
- |
861.000 |
Pénzeszk. átad. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.663.528 |
414.444 |
2.077.972 |
- |
- |
- |
1.663.528 |
414.444 |
2.077.972 |
Pénzeszk.átad Ált. Isk. erdélyi kirándulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
- |
10.000 |
10.000 |
Pénzeszk. átadás Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
55.506 |
- |
55.506 |
55.506 |
- |
55.506 |
|||||||||||||||
P.eszk.átad Siklósi Mikrotérségnek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
232.870 |
- |
232.870 |
- |
- |
- |
232.870 |
- |
232.870 |
P.eszk. átad. Polgárőrségnek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
500.000 |
Foglalk. tám. köz- |
- |
15.337.660 |
15.337.660 |
- |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
-851.966 |
-551.966 |
- |
- |
- |
- |
38.257 |
38.257 |
- |
1.202.000 |
1.202.000 |
300.000 |
16.025.951 |
16.325.951 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
961.092 |
961.092 |
- |
- |
- |
- |
961.092 |
961.092 |
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.612.866 |
-3.328.702 |
284.164 |
- |
- |
- |
3.328.702 |
-3.328.702 |
284.164 |
|
Kincstárnál vezetett számlán elkülönítve (kerékpárút) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84.191.846 |
84.191.846 |
- |
- |
- |
- |
84.191.846 |
84.191.846 |
Önkormányzat kiadása összesen: |
10.528.243 |
8.217.590 |
18.745.833 |
2.161.411 |
1.073.077 |
3.234.488 |
10.108.075 |
2.490.818 |
12.598.893 |
1.620.000 |
330.319 |
1.950.319 |
3.520.523 |
235.426 |
3.755.949 |
- |
2.308.289 |
2.308.289 |
35.825.245 |
103.225.862 |
139.051.107 |
3. melléklet
4. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újpetre Község Önkormányzata |
- |
- |
431.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
430.000 |
- |
- |
- |
861.000 |
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
- |
- |
- |
55.506 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55.506 |
Vokány - Védőnő |
- |
- |
- |
- |
- |
166.572 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
166.572 |
Óvoda |
- |
- |
- |
301.613 |
- |
- |
- |
- |
- |
300.000 |
- |
- |
601.613 |
Konyha |
- |
- |
- |
448.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
447.343 |
- |
- |
895.000 |
Siklósnak hétvégi ügyeletre |
- |
- |
116.870 |
- |
- |
- |
- |
116.000 |
- |
- |
- |
- |
232.870 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 1. napjával.