Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.212.310- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 137.260.313,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14.951.997,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 152.212.310,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 136.852.523,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 14.251.997,- Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 1.107.790,- Ft-ban,”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Eredeti
előirányzat

Módosítás

1. módosított

Önk. ig. működési bevétel

60.000,-

79.350,-

139.350,-

Egyéb működési bevételek

0,-

437.708,-

437.708,-

Ellátási díjak

0,-

1.126.490,-

1.126.490,-

Gépjármûadó

0,-

0,-

0,-

Iparűzési adó

1.000.000,-

543.563,-

1.543.563,-

Kommunális adó

350.000,-

0,-

350.000,-

Saját bevétel összesen:

1.410.000,-

2.187.111,-

3.597.111,-

Önk. költségvetési támogatása

33.148.375,-

5.594.428,-

38.742.803,-

Felhalm. c. támogatás - Falubusz

0,-

14.951.997,-

14.951.997,-

Kamatbevétel

0,-

9,-

9,-

Előző évi pénzmaradvány

9.620.754,-

0,-

9.620.754,-

Turisztikai kerékpárút

84.191.846,-

0-

84.191.846,-

ÁH-n belüli megelőlegezések

0-

1.107.790,-

1.107.790,-

Önkorm. bevételei összesen:

128.370.975,-

23.841.335,-

152.212.310,-

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

19.768.000,-

6.773.283,-

26.541.283,-

Munkaadókat terhelő járulékok

2.570.160,-

1.068.113,-

3.638.273,-

Dologi kiadás

15.427.669,-

- 1.584.848,-

13.842.821,-

Egyéb szociális kiadások

4.800.000,-

2.200.000,-

7.000.000,-

Ált. Isk. erdélyi kirándulásának támogatása

-

25.000,-

25.000,-

Átadott pénzeszköz

1.613.300,-

0,-

1.613.300,-

Tartalék

0,-

0,-

0,-

Turisztikai kerékpárút

84.191.846,-

0,-

84.191.846,-

Működési kiadások

128.370.975,-

8.481.548,-

136.852.523,-

Beruházások

0,-

14.251.997,-

14.251.997,-

Ingatlanok felújítása

0,-

0,-

0,-

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

0,-

1.107.790,-

1.107.790,-

Önkorm. kiadásai összesen:

128.370.975,-

23.841.335,-

152.212.310,-
”

2. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosítás

1.
módosított

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

2.463.703

2.463.703

Közvilágítás fennt. támogatása

1.314.546

1.314.546

Köztemető fennt. kapcs. támogat.

1.618.912

1.618.912

Közutak fennt. támogatása

1.525.753

1.525.753

Egyéb önkorm feladatok tám

9.592.046

9.592.046

Lakott külter kapcs. fea. tám.

19.620

19.620

Tel. önk. szociális és gyermekjóléti felad egyéb tám

4.725.000

4.725.000

Szociális étkeztetés (14 fő)

1.033.340

1.033.340

Falugondnoki szolgálat

5.142.300

5.142.300

Polgármester béremelése

3.443.155

665.428

4.108.583

Kiegészítő támogatások

-

4.830.340

4.830.340

Elszámolásból szárm. bevétel – pótigény beszámoló alapján

-

98.660

98.660

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2.270.000

2.270.000

Normatív állami támogatás összesen:

33.148.375

5.594.428

38.742.803

Kommunális adó

350.000

350.000

Iparűzési adó

1.000.000

543.563

1.543.563

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás)

60.000

79.350

139.350

Ellátási díjak

-

1.126.490

1.126.490

Kamatbevételek

-

9

9

Egyéb működési bevételek

-

437.708

437.708

Előző évi pénzmaradvány

9.620.754

9.620.754

Turisztikai kerékpárút – Kincstári számlán elkülönítve

84.191.846

84.191.846

MFP pályázati tám.– Falubusz

-

14.951.997

14.951.997

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

1.107.790

1.107.790

Önkormányzat bevétele összesen:

128.370.975

23.841.335

152.212.310

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti

Módosítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módosítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Utak 045160

-

-

-

-

-

-

1.525.753

-

1.525.753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.525.753

-

1.525.753

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea. 011130

9.910.000

182.605

10.092.605

1.289.000

-

1.289.000

2.374.970

- 3.721.007

- 1.346.037

-

-

-

-

-

-

-

14.251.997

14.251.997

13.573.970

10.713.595

24.287.565

Zöldterület-kezelés 066010

-

-

-

-

-

-

2.485.000

50.000

2.535.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.485.000

50.000

2.535.000

Közvilágítás 064010

-

-

-

-

-

-

1.314.546

-

1.314.546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.314.546

-

1.314.546

Szociális étkeztetés 107051

3.586.000

-

3.586.000

466.000

-

466.000

25.400

1.239.133

1.264.533

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.077.400

1.239.133

5.316.533

Falugondnoki szol-
gálat 107055

3.932.000

-

3.932.000

511.160

-

511.160

1.041.000

421.370

1.462.370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.484.160

421.370

5.905.530

Műv. házak fea. 082091

-

-

-

-

-

-

5.041.000

424.656

5.465.656

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.041.000

424.656

5.465.656

Könyvtár 082044

2.340.000

445.446

2.785.446

304.000

-

304.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.644.000

445.446

3.089.446

Temető fenntartás 013320

-

-

-

-

-

-

1.620.000

1.000

1.621.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.620.000

1.000

1.621.000

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600.000

-

600.000

600.000

-

600.000

Települési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.200.000

2.200.000

6.400.000

-

-

-

-

-

-

4.200.000

2.200.000

6.400.000

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszk. átad.
Vokánynak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.064.940

-

1.064.940

-

-

-

1.064.940

-

1.064.940

Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324.360

-

324.360

-

-

-

324.360

-

324.360

Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak

-

-

24.000

-

24.000

24.000

-

24.000

Ált. Isk. és Óvoda támogatása

-

-

100.000

25.000

125.000

100.000

25.000

125.000

Polgárőrség támogatása

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Hozzájárulás Mecsek-Dráva Önk. Társ.

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

-

84.191.846

-

84.191.846

84.191.846

-

84.191.846

Hosszabb időtartamú közfogl. 041233

-

6.145.232

6.145.232

-

1.068.113

1.068.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.213.345

7.213.345

ÁH-n belüli 2020. évi megelőlegezések visszafiz. 018010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.107.790

1.107.790

-

-

-

-

1.107.790

1.107.790

Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé

-

-

-

-

-

-

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kiadása összesen:

19.768.000

6.773.283

26.541.283

2.570.160

1.068.113

3.638.273

15.427.669

- 1.584.848

13.842.821

4.800.000

2.200.000

7.000.000

85.805.146

1.132.790

86.937.936

-

14.251.997

14.251.997

128.370.975

23.841.335

152.212.310

3. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Felújítás, beruházás

1. Informatikai eszközök beszerzése

1.1. Notebook 227.559,- Ft

1.2. Temető Nyilvántartás 205.000,- Ft

1.3. ÁFA 61.441,- Ft

2. Tárgyi eszköz beszerzése

2.1. Ford Transit új autó előleg 1.207.917,- Ft

2.2. Pályázati projekt tevékenység 127.000,- Ft

2.3. ÁFA 326.137,- Ft”