Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Peterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 39 995 566 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 37 112 766 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2 882 800 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 59 030 440 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 38 434 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20 596 440 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 19 746 434 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 321 234 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 17 713 640 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 711 560 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 711 560 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 2 fő , Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 5 fő.
5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.
10. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési támogatások |
27 066 160 |
|||
Kommunális adó |
300 000 |
|||
Iparűzési adó |
750 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
8 034 606 |
|||
Egyéb saját bevételek /kártérítés/ |
762 000 |
|||
Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetés |
200 000 |
|||
Felhalmozási célú támogatások áh belülről |
2 882 800 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
19 746 434 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
59 742 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 956 000 |
1 120 000 |
1 500 000 |
11 576 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
322 000 |
42 000 |
4 774 000 |
5 138 000 |
Közvilágítás |
705 000 |
705 000 |
||
Közcélú foglalkoztatás |
4 708 000 |
282 000 |
275 000 |
5 265 000 |
Falugondnoki szolgálat |
2 787 000 |
353 000 |
1 000 000 |
4 140 000 |
Közművelődési tevékenységek |
3 810 000 |
410 000 |
2 573 000 |
6 793 000 |
Temető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
||
Szociális kiadások-természetb. |
0 |
0 |
1 192 000 |
1 192 000 |
Összes működési kiadás: |
20 583 000 |
2 207 000 |
12 119 000 |
34 909 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 225 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
850 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
450 000 |
|||
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások: |
1 300 000 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
20 596 440 |
|||
Finanszírozási kiadások |
711 560 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
20 583 000 |
2 207 000 |
12 119 000 |
59 742 000 |
2. melléklet3
Költségvetési maradvány |
|||
Működési hiány fedezésére : |
1 321 234 |
Ft |
|
Felhalmozási hiány fedezésére: |
17 713 640 |
Ft |
|
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
711 560 |
Ft |
|
maradvány összesen:: |
19 746 434 |
Ft |
3. melléklet4
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
1 050 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
8 034 606 |
Egyéb saját bevételek |
762 000 |
Támogatások visszatérülése áh.kivűlről |
200 000 |
Saját bevétel összesen: |
10 046 606 |
Önk. költségvetési támogatása |
27 066 160 |
Működési bevétel |
37 112 766 |
Felhalmozási bevételek: |
2 882 800 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
19 746 434 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
59 742 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
20 583 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 207 000 |
Dologi kiadás |
12 119 000 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 300 000 |
Ellátottak juttatása |
2 225 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
38 434 000 |
Felhalmozási kiadás: |
20 596 440 |
Finanszírozási kiadások: |
711 560 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
59 742 000 |
4. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Iparűzési adó |
750 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Helyi adó és bírság |
300 |
300 |
300 |
300 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
8 035 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb saját bevétel |
762 |
|||
Visszatérítendő támogatások bev |
200 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
10 047 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
Önk. költségvetési támogatása |
27 066 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Felhalmozási bevételek |
2 883 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
19 746 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
59 742 |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
20 583 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 207 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
Dologi kiadás |
12 119 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 300 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 225 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Tartalékok |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás |
20 596 |
|||
Finszírozási kiadások |
712 |
|||
Önkorm. kiadásai összesen: |
59 742 |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
A 2. § (1) bekezdése a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.