Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Peterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 59 844 675 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 44 848 525 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 996 150 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 66 877 277 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 47 266 514 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 19 610 763 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 7 895 989 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 417 989 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 614 613 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 863.387 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 863.387 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
||||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
1 001 000 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
1 467 000 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
100 000 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
747 495 |
|||
|
- polgármesteri illetmény támogatására |
8 923 110 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 706 000 |
|||
|
Falugondnoki feladatok támogatása |
6 696 060 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
79 674 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
666 750 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 252 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
32 260 341 |
|||
|
Pótlék, bírság |
900 |
|||
|
Kommunális adó |
348 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
4 518 000 |
|||
|
Egyéb saját bevételek |
238 884 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 527 000 |
|||
|
Nyári diákmunkások |
145 400 |
|||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
0 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
810 000 |
|||
|
Finanszírozási bevétel - Előző évi pénzmaradvány |
7 895 989 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
67 740 664 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 500 000 |
1 885 000 |
1 815 621 |
18 200 621 |
|
Községgazdálkodás |
530 000 |
70 000 |
1 460 000 |
2 060 000 |
|
Temető |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvilágítás |
1 467 000 |
1 467 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
5 200 000 |
350 000 |
977 000 |
6 527 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
4 900 000 |
650 000 |
1 146 060 |
6 696 060 |
|
Kulturális feladatok |
1 450 000 |
190 000 |
3 600 000 |
5 240 000 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen: |
26 580 000 |
3 145 000 |
10 565 681 |
40 290 681 |
|
Szociális ellátások (természetbeni + pénzbeni) |
4 872 750 |
4 872 750 |
||
|
Ellátottak pénzbeni/természeni juttatása: |
4 872 750 |
4 872 750 |
||
|
Átadott pénzeszköz (ÁH. belülre) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Átadottt pénzeszköz (ÁH. kívülre) |
1 510 000 |
1 510 000 |
||
|
Állami támogatás visszafizetés |
493 083 |
493 083 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
2 103 083 |
2 103 083 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
863 387 |
863 387 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
19 610 763 |
19 610 763 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
26 580 000 |
3 145 000 |
37 152 277 |
67 740 664 |
2. melléklet a 13/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
4 866 900 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. belülről) |
6 672 400 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
810 000 |
|
Működési bevételek |
238 884 |
|
Saját bevétel összesen: |
12 588 184 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
32 260 341 |
|
Működési bevétel |
44 848 525 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
|
Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradvány |
7 895 989 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
67 740 664 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
26 580 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 145 000 |
|
Dologi kiadás |
10 565 681 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
2 103 083 |
|
Ellátottak juttatása |
4 872 750 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
47 266 514 |
|
Felhalmozási kiadás: |
19 610 763 |
|
Finanszírozási kiadások: |
863 387 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
67 740 664 |
3. melléklet a 13/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
4 866 900 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 672 400 |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
|
Működési bevételek |
238 884 |
500 000 |
750 000 |
1 000 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
11 778 184 |
13 000 000 |
14 250 000 |
15 500 000 |
|
Önkormmányzatok költségvetési támogatása |
32 260 341 |
35 000 000 |
37 500 000 |
40 000 000 |
|
Átvett pénzeszközök - ÁH. kívülről |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
10 000 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
7 895 989 |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
|
Összes bevétel: |
67 740 664 |
66 000 000 |
72 750 000 |
79 500 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
26 580 000 |
27 000 000 |
30 000 000 |
32 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 145 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
6 500 000 |
|
Dologi kiadás |
10 565 681 |
12 000 000 |
14 000 000 |
16 000 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
2 103 083 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
4 872 750 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
19 610 763 |
12 500 000 |
12 750 000 |
14 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
863 387 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
67 740 664 |
66 000 000 |
72 750 000 |
79 500 000 |