Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 21Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Peterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 69 483 324 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 45 608 600 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 996 150 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 69 483 324 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 51 939 337 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 16 597 163 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 7 895 989 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6 330 737 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 601 013 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 982 585 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 982 585 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 946 824 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 946 824 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
1 001 000 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
1 467 000 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
100 000 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
747 495 |
|||
|
- polgármesteri illetmény támogatására |
8 923 110 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 706 000 |
|||
|
Falugondnoki feladatok támogatása |
6 696 060 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
79 674 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
3 538 646 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
666 750 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 252 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
33 528 987 |
|||
|
Pótlék, bírság |
0 |
|||
|
Kommunális adó |
360 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
4 518 000 |
|||
|
Egyéb saját bevételek |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 246 213 |
|||
|
Nyári diákmunkások |
145 400 |
|||
|
Polg. illetm. kieg. támogatása |
0 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
810 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek - Előző évi pénzmaradvány |
8 878 574 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
69 483 324 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 320 000 |
1 915 000 |
2 952 750 |
19 187 750 |
|
Községgazdálkodás |
530 000 |
70 000 |
2 561 671 |
3 161 671 |
|
Temető |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvilágítás |
1 467 000 |
1 467 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
5 200 000 |
350 000 |
1 170 000 |
6 720 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
5 350 000 |
725 000 |
1 890 000 |
7 965 000 |
|
Kulturális feladatok |
1 450 000 |
190 000 |
4 600 000 |
6 240 000 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen: |
26 850 000 |
3 250 000 |
14 741 421 |
44 841 421 |
|
Szociális ellátások (természetbeni + pénzbeni) |
4 999 750 |
4 999 750 |
||
|
Ellátottak pénzbeni/természeni juttatása: |
4 999 750 |
4 999 750 |
||
|
Átadott pénzeszköz (ÁH. belülre) |
1 505 083 |
1 505 083 |
||
|
Átadott pénzeszköz (ÁH. kívülre) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Állami támogatás visszafizetés |
493 083 |
493 083 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
2 098 166 |
2 098 166 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
946 824 |
946 824 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
16 597 163 |
16 597 163 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
26 850 000 |
3 250 000 |
38 436 500 |
69 483 324 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
4 878 000 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. belülről) |
6 391 613 |
|
Átvett pénzeszköz (ÁH. kívülről) |
810 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
12 079 613 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 528 987 |
|
Működési bevétel |
45 608 600 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
|
Finanszírozási bevétel - Előző évi költségvetési maradvány |
8 878 574 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
69 483 324 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
26 850 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 250 000 |
|
Dologi kiadás |
14 741 421 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
2 098 166 |
|
Ellátottak juttatása |
4 999 750 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
51 939 337 |
|
Felhalmozási kiadás: |
16 597 163 |
|
Finanszírozási kiadások: |
946 824 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
69 483 324 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
|
Helyi adó és bírság |
4 878 000 |
5 121 900 |
5 377 995 |
5 646 895 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 391 613 |
6 711 194 |
7 046 753 |
7 399 091 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
11 269 613 |
11 833 094 |
12 424 748 |
13 045 986 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 528 987 |
35 205 436 |
36 965 708 |
38 813 994 |
|
Átvett pénzeszközök - ÁH. kívülről |
810 000 |
850 500 |
893 025 |
937 676 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 996 150 |
15 745 958 |
16 533 255 |
17 359 918 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
8 878 574 |
9 322 503 |
9 788 628 |
10 278 059 |
|
Összes bevétel: |
69 483 324 |
72 957 490 |
76 605 365 |
80 435 633 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
26 850 000 |
28 192 500 |
29 602 125 |
31 082 231 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 250 000 |
3 412 500 |
3 583 125 |
3 762 281 |
|
Dologi kiadás |
14 741 421 |
15 478 492 |
16 252 417 |
17 065 037 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
2 098 166 |
2 203 074 |
2 313 228 |
2 428 889 |
|
Ellátottak juttatásai |
4 999 750 |
5 249 738 |
5 512 224 |
5 787 836 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
16 597 163 |
17 427 021 |
18 298 372 |
19 213 291 |
|
Finanszírozási kiadások |
946 824 |
994 165 |
1 043 873 |
1 096 067 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
69 483 324 |
72 957 490 |
76 605 365 |
80 435 633 |