Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 12Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Pécsdevecser Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pécsdevecser község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 21 347 212 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 21 347 212 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 29 623 484 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 19 475 948 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 497 177 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 276 272 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 5 497 177 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 779 095 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételi és kiadási előirányzatok
BEVÉTELEK | Ft-ban | |||
Működési támogatások | 8 043 089 | |||
Falugondnoki szolgáltatás | 4 572 000 | |||
Tel.önk szoc. fel. ellátása | 2 381 000 | |||
Közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | |||
Elszámolásból származó bevételek | 57 250 | |||
Közfoglalkoztatás támogatás | 3 873 873 | |||
Kommunális adó | 150 000 | |||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele | 8 276 272 | |||
Önkormányzat bevétele összesen: | 29 623 484 | |||
KIADÁSOK | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Összesen |
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. | 3 355 200 | 530 000 | 1 530 000 | 5 415 200 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 500 000 | 500 000 | ||
064010 Közvilágítás | 730 000 | 730 000 | ||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok | 180 000 | 180 000 | ||
066010 Zöldterület-kezelés | 650 000 | 650 000 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 330 000 | 342 150 | 585 862 | 5 258 012 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás | 2 912 500 | 422 500 | 1 237 000 | 4 572 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
Működési kiadások összesen: | 10 597 700 | 1 294 650 | 7 832 862 | 19 725 212 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatása: | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
Újpetrének átadott | 300 000 | 300 000 | ||
Ösztöndíj | 100 000 | 100 000 | ||
Non-profit szerv. Szent Flórián | 250 000 | 250 000 | ||
DRV számla | 683 760 | |||
Átadott pénzeszköz: | 1 333 760 | |||
Finanszírozási kiadások | 686 335 | |||
Felhalmozási kiadások: | 5 497 177 | 5 497 177 | ||
Önkormányzat kiadása összesen: | 10 597 700 | 1 294 650 | 16 361 039 | 29 623 484” |
2. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Bevételi jogcímek: | Önkormányzat |
Gépjárműadó | 0 |
Helyi adó | 150 000 |
Egyéb bevétel | 3 873 873 |
Saját bevétel összesen: | 4 023 873 |
Önk. költségvetési támogatása | 17 323 339 |
Előző évi pénzmaradvány | 8 276 272 |
Összes bevétel: | 29 623 484 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 29 623 484 |
Kiadási jogcímek: | |
Személyi kiadás | 10 597 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 294 650 |
Dologi kiadás | 7 832 862 |
Egyéb működési célú támogatások, átadások | 1 333 760 |
Ellátottak juttatása | 2 381 000 |
Felhalmozási kiadások | 5 747 177 |
Finanszírozási kiadások | 686 335 |
Összes kiadás: | 29 623 484 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 29 623 484” |
3. melléklet
„4. melléklet
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai
Bevételi jogcímek: | 2021. terv | 2022. terv | 2023.terv | 2024.terv |
Iparűzési adó | ||||
Helyi adó és bírság | 150 000 | 150 000 | 180 000 | 200 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel | 3 873 873 | 4 500 000 | 4 800 000 | 5 000 000 |
Visszatérítendő támogatások bev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevétel összesen: | 4 023 873 | 4 650 000 | 4 980 000 | 5 200 000 |
Önk. költségvetési támogatása | 17 323 339 | 18 000 000 | 18 500 000 | 18 600 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 8 276 272 | 7 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 |
Összes bevétel: | 29 623 484 | 29 650 000 | 29 480 000 | 28 800 000 |
Kiadási jogcímek: | ||||
Személyi kiadás | 10 597 700 | 10 550 000 | 11 100 000 | 11 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 294 650 | 1 300 000 | 1 380 000 | 1 400 000 |
Dologi kiadás | 7 832 862 | 7 000 000 | 6 800 000 | 6 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások | 1 333 760 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Ellátottak juttatásai | 2 381 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 400 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | 5 497 177 | 6 500 000 | 6 000 000 | 5 000 000 |
Finszírozási kiadások | 686 335 | 600 000 | 500 000 | 500 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: | 29 623 484 | 29 650 000 | 29 480 000 | 28 800 000” |