Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 30Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 28.182.876 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 22.784.343 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 28.182.876 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 25.011.652 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.384.026 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5 398 533 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3.014.507 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2.384.026 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 787 198 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 787 198 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat műk. tám. |
9 520 845 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás |
5 612 200 |
|||
Tel önk. szoc. feladatainak tám. |
1 757 000 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
28 215 |
|||
Közművelődési feladatok tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
373 380 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
1 721 578 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
21 283 218 |
|||
Iparűzési adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
100 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 101 125 |
|||
Egyéb bevételek |
100 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
5 398 533 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
28 182 876 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 037 600 |
300 000 |
2 078 753 |
7 416 353 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
736 000 |
736 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
300 000 |
0 |
162 000 |
462 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
1 448 380 |
1 448 380 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
28 215 |
28 215 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
2 430 000 |
2 430 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 657 400 |
460 000 |
1 430 000 |
5 547 400 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
1 343 000 |
87 860 |
0 |
1 430 860 |
Kiadások összesen: |
10 338 000 |
847 860 |
9 460 348 |
20 646 208 |
107060 Szociális ellátások |
1 423 000 |
1 423 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
1 423 000 |
1 423 000 |
||
Átadott pénzeszköz ÁH-n belül |
1 800 114 |
1 800 114 |
||
Ösztöndíj |
0 |
0 |
||
Non-profit támogatás |
200 000 |
200 000 |
||
DRV számla |
942 330 |
942 330 |
||
Átadott pénzeszköz: |
2 942 444 |
2 942 444 |
||
Finanszírozási kiadások |
787 198 |
787 198 |
||
Felhalmozási kiadások: |
2 384 026 |
2 384 026 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
10 338 000 |
847 860 |
16 209 818 |
28 182 876 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
300 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
1 101 125 |
Működési bevételek |
100 000 |
Saját bevétel összesen: |
1 501 125 |
Önk. költségvetési támogatása |
21 283 218 |
Működési bevétel |
22 784 343 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
5 398 533 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
28 182 876 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
10 338 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
847 860 |
Dologi kiadás |
9 460 348 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
2 942 444 |
Ellátottak juttatása |
1 423 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
25 011 652 |
Felhalmozási kiadás: |
2 384 026 |
Finanszírozási kiadások: |
787 198 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
28 182 876 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
300 000 |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
1 101 125 |
4 500 000 |
4 800 000 |
5 000 000 |
Működési bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
1 501 125 |
4 650 000 |
4 980 000 |
5 200 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
21 283 218 |
18 000 000 |
18 500 000 |
18 600 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
5 398 533 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Összes bevétel: |
28 182 876 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
10 338 000 |
10 550 000 |
11 100 000 |
11 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
847 860 |
1 300 000 |
1 380 000 |
1 400 000 |
Dologi kiadás |
9 460 348 |
7 000 000 |
6 800 000 |
6 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 942 444 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
1 423 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
2 400 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
2 384 026 |
6 500 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Finaszírozási kiadások |
787 198 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
28 182 876 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |