Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 10- 2023. 05. 11Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 26 701 126 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 23 532 846 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3 168 280 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 33 573 746 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 23 267 466 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 10 306 280 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 7 561 248 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 423 248 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 7 138 000 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 688 628 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 688 628 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg..”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
8 760 845 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás |
5 475 327 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
2 312 000 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 475 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
2 140 678 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
20 997 325 |
|||
Építmény adó |
0 |
|||
Kommunális adó |
130 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 173 858 |
|||
Felhalmozási bevétel |
3 168 280 |
|||
Működési bevételek |
231 663 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
7 561 248 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
34 262 374 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 075 000 |
350 000 |
600 000 |
6 025 000 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
250 000 |
20 000 |
75 000 |
345 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
52 000 |
52 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
082044 Könyvtár |
600 000 |
600 000 |
||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 424 600 |
537 000 |
1 775 304 |
5 736 904 |
041237 Közfoglalkoztatási program |
2 600 000 |
300 000 |
400 000 |
3 300 000 |
Kiadások összesen: |
11 349 600 |
1 207 000 |
7 532 304 |
20 088 904 |
107060 Szociális ellátások |
1 821 000 |
1 821 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
1 821 000 |
1 821 000 |
||
Átadott pénzeszköz ÁH-n belül |
553 802 |
553 802 |
||
Ösztöndíj |
0 |
0 |
||
Non-profit támogatás |
120 000 |
120 000 |
||
DRV számla |
683 760 |
683 760 |
||
Átadott pénzeszköz: |
1 357 562 |
1 357 562 |
||
Finanszírozási kiadások |
688 628 |
688 628 |
||
Felhalmozási kiadások: |
10 306 280 |
10 306 280 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
11 349 600 |
1 207 000 |
21 017 146 |
34 262 374 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
130 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
2 173 858 |
Működési bevételek |
3 399 943 |
Saját bevétel összesen: |
5 703 801 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 997 325 |
Működési bevétel |
26 701 126 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
7 561 248 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
34 262 374 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
11 349 600 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 207 000 |
Dologi kiadás |
7 532 304 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 357 562 |
Ellátottak juttatása |
1 821 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
23 267 466 |
Felhalmozási kiadás: |
10 306 280 |
Finanszírozási kiadások: |
688 628 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 262 374 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
130 000 |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
2 173 858 |
4 500 000 |
4 800 000 |
5 000 000 |
Működési bevételek |
3 399 943 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
5 703 801 |
4 650 000 |
4 980 000 |
5 200 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
20 997 325 |
18 000 000 |
18 500 000 |
18 600 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
7 561 248 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Összes bevétel: |
34 262 374 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
11 349 600 |
10 550 000 |
11 100 000 |
11 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 207 000 |
1 300 000 |
1 380 000 |
1 400 000 |
Dologi kiadás |
7 532 304 |
7 000 000 |
6 800 000 |
6 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 357 562 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
1 821 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
2 400 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
10 306 280 |
6 500 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Finszírozási kiadások |
688 628 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
34 262 374 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |