Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 22- 2024. 11. 22Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 28 766 539 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 28 766 539 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 28 766 539 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 25 332 638 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 200 000 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5 895 548 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 695 548 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 200 000 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 079 290 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 079 290 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat működési támogatás |
10 862 423 |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|||
|
Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása |
2 682 000 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
50 274 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
17 442 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
21 929 339 |
|||
|
Építmény adó |
0 |
|||
|
Kommunális adó |
721 438 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
|||
|
Megelőlegezés |
220 214 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
5 895 548 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
28 766 539 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 268 000 |
230 000 |
1 318 875 |
6 816 875 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 184 000 |
1 184 000 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
0 |
0 |
970 000 |
970 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
150 000 |
18 000 |
985 000 |
1 153 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
50 274 |
50 274 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
300 000 |
35 000 |
3 180 000 |
3 515 000 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
192 000 |
192 000 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 932 410 |
509 990 |
1 530 000 |
5 972 400 |
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
9 650 410 |
792 990 |
9 860 149 |
20 303 549 |
|
107060 Szociális ellátások |
2 452 000 |
2 452 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 452 000 |
2 452 000 |
||
|
Átadott pénzeszköz ÁH-n belül |
460 000 |
460 000 |
||
|
Ösztöndíj |
0 |
0 |
||
|
Non-profit támogatás |
200 000 |
200 000 |
||
|
DRV számla |
1 071 700 |
1 071 700 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
1 731 700 |
1 731 700 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
1 079 290 |
1 079 290 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
9 650 410 |
792 990 |
18 323 139 |
28 766 539 |
2. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési maradvány |
||
|
Működési hiány fedezésére : |
2 695 548 |
Ft |
|
Felhalmozási hiány fedezésére: |
3 200 000 |
Ft |
|
maradvány összesen:: |
5 895 548 |
Ft |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
721 438 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
0 |
|
Működési bevételek |
220 214 |
|
Saját bevétel összesen: |
941 652 |
|
Önkormányzatpok költségvetési támogatása |
21 929 339 |
|
Működési bevétel |
22 870 991 |
|
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
5 895 548 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
28 766 539 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
9 650 410 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
792 990 |
|
Dologi kiadás |
9 860 149 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 731 700 |
|
Ellátottak juttatása |
2 452 000 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
24 487 249 |
|
Felhalmozási kiadás: |
3 200 000 |
|
Finanszírozási kiadások: |
1 079 290 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
28 766 539 |
4. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2024. terv |
2025. terv |
2026.terv |
2027.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
721 438 |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
|
Működési célú pénzeszk. átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
220 214 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
941 652 |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
|
Önk. költségvetési támogatása |
21 929 339 |
21 000 000 |
21 500 000 |
22 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
5 895 548 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Összes bevétel: |
28 766 539 |
28 150 000 |
27 680 000 |
27 200 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
9 650 410 |
10 000 000 |
10 500 000 |
11 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
792 990 |
1 300 000 |
1 380 000 |
1 400 000 |
|
Dologi kiadás |
9 860 149 |
7 000 000 |
6 800 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
1 731 700 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
2 452 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 300 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
3 200 000 |
5 250 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
|
Finszírozási kiadások |
1 079 290 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
28 766 539 |
28 150 000 |
27 680 000 |
27 200 000 |