Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 22Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Pécsdevecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9.918.522 Ft-ban,]
„ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 9 918 522 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat működési támogatása |
14 286 441 |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|||
|
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
3 452 857 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
628 200 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
209 049 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
27 190 047 |
|||
|
Iparűzési adó |
2 043 421 |
|||
|
Kommunális adó |
223 500 |
|||
|
Pótlék |
160 353 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
12 051 241 |
|||
|
Egyéb bevételek |
733 280 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
9 918 522 |
|||
|
Megelőlegezés |
892 607 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
53 212 971 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 392 712 |
213 226 |
3 250 472 |
12 856 410 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
174 834 |
174 834 |
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 127 626 |
2 127 626 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
0 |
0 |
582 799 |
582 799 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
200 000 |
23 400 |
786 225 |
1 009 625 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
899 600 |
217 064 |
2 220 320 |
3 336 984 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
115 338 |
115 338 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 486 847 |
573 286 |
2 081 875 |
7 142 008 |
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
14 979 159 |
1 026 976 |
11 339 489 |
27 345 624 |
|
107060 Szociális ellátások |
3 186 257 |
3 186 257 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
3 186 257 |
3 186 257 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
598 895 |
598 895 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
881 429 |
881 429 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
21 200 766 |
21 200 766 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
14 979 159 |
1 026 976 |
37 206 836 |
53 212 971 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
2 427 274 |
|
Működési bevételek |
733 280 |
|
Megelőlegezés |
892 607 |
|
Saját bevétel összesen: |
4 053 161 |
|
Önk. költségvetési támogatása |
27 190 047 |
|
Működési bevétel |
31 243 208 |
|
Felhalmozási bevételek: |
12 051 241 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
9 918 522 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
53 212 971 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
14 979 159 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 026 976 |
|
Dologi kiadás |
11 339 489 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
598 895 |
|
Ellátottak juttatása |
3 186 257 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
31 130 776 |
|
Felhalmozási kiadás: |
21 200 766 |
|
Finanszírozási kiadások: |
881 429 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
53 212 971 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
Helyi adó és bírság |
2 427 274 |
1 600 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
Működési célú pénzeszk. átvétel |
892 607 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
733 280 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
4 053 161 |
1 600 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
Önk. költségvetési támogatása |
27 190 047 |
25 000 000 |
24 000 000 |
23 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
12 051 241 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
9 918 522 |
7 000 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
|
Összes bevétel: |
53 212 971 |
33 600 000 |
33 300 000 |
32 000 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
14 979 159 |
13 000 000 |
13 200 000 |
13 500 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 026 976 |
900 000 |
920 000 |
950 000 |
|
Dologi kiadás |
11 339 489 |
9 000 000 |
9 200 000 |
9 000 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
598 895 |
2 000 000 |
2 180 000 |
1 500 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
3 186 257 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 300 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
21 200 766 |
5 500 000 |
4 800 000 |
4 250 000 |
|
Finszírozási kiadások |
881 429 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
53 212 971 |
33 600 000 |
33 300 000 |
32 000 000 |