Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(IX.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 16- 2013. 09. 16

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(IX.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.09.16.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1.) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1.) bekezdése a.) és b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 113.092 e Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 109.010 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 32.600 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 7.977 e Ft
- dologi jellegű kiadások 29.507 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 22.699 e Ft
- átadott pénzeszköz 16.227 e Ft
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 4.082 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 4.082 e Ft
- felújítások előirányzata 0 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4.) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 2., 4., 6. és 8. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

13.316

141

13.457

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Gépjárműadó

1.000

-

1.000

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Kommunális adó

2.500

-

2.500

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.702

-

2.702

Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulástól

470

-470

-

Saját bevétel összesen:

24.914

-329

24.585

Önkorm. költségvetési támogatása

34.577

3.606

38.183

Egyes szoc. kieg. támogatás

16.910

-

16.910

Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.

-

24.351

24.351

Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.

-

301

301

Támogatások összesen:

51.487

28.258

79.745

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-3.136

8.762

Önkorm. bevételei összesen:

88.299

24.793

11.3092

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

18.300

14.300

32.600

Munkaadókat terhelő járulékok

4.381

3.596

7.977

Dologi kiadás

25.472

4.035

29.507

Egyéb szociális kiadások

22.699

-

22.699

Átadott pénzeszköz

16.047

180

16.227

Felhalmozási kiadások

1.400

2.682

4.082

Önkorm. kiadásai összesen:

88.299

24.793

113.092

2. melléklet

üres cím

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

10.903

-3.136

7.767

(Előirányzat-felhasználási keretszámla
egyenlege)

-

-

-

- Devizabetét számlák egyenlege

-

-

-

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

303

-

303

- Valutapénztárak egyenlege

-

-

-

- Pénzkészlet összesen

11.206

-3.136

8.070

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

692

-

692

Pénzmaradvány összesen:

11.898

-3.136

8.762

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. üzemeltetéssel kapcs. fea. tám.

5.634

-

5.634

Lakott külterületi fel.

47

-

47

Egyéb kötelező önk. fea. tám.

3.000

-

3.000

Közös hivatal műk. tám.

10.865

2.080

12.945

Beszámítás összege

-1.245

-

-1.245

Pénzbeli, term.beni szoc. és gyermek-jóléti ell.

6.956

-

6.956

Szociális étkeztetés

2.491

-

2.491

Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám.

5.814

-

5.814

Egyéb műk. célú központi tám.

-

348

348

Könyvtári, közműv. fea. tám

1.015

-

1.015

Szerkezetátalakítási tartalék

-

1.178

1.178

Egyes szoc. fea. kieg. tám.

16.910

-

16.910

Normatív állami támogatások
összesen:

51.487

3.606

55.093

Kommunális adó

2.500

-

2.500

Gépjárműadó

1.000

-

1.000

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Intézményi saját bevétel

13.342

141

13.483

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.702

-

2.702

Műk. célú tám. ért. bev. Siklósi Kistérségi Társulástól

470

-470

-

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

24.351

24.351

Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.

-

301

301

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-3.136

8.762

Önkormányzat bevétele összesen:

88.299

24.793

113.092

3. számú melléklet

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Növényterm. kiadások

2.643

-

2.643

714

-

714

262

-

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.619

-

3.619

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

350

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

350

Onk. ig. fea.

-

-

-

-

-

-

3.002

284

3.286

-

-

-

-

180

180

1.400

200

1.600

4.402

664

5.066

Város- és köz-ségrend. fea.

735

-

735

190

-

190

1.275

-

1.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.200

-

2.200

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

1.750

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

-

1.750

Védőnői fea.

2.008

-

2.008

520

-

520

653

-

653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.181

-

3.181

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

13

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

13

Szociális étkeztetés

684

-

684

185

-

185

388

-

388

267

-

267

200

-

200

-

-

-

1.724

-

1.724

Önkormányza-ti jogalkotás

6.959

-

6.959

1.356

-

1.356

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.315

-

8.315

Közcélú foglalkoztatás

175

14.300

14.475

47

3.596

3.643

-

3.751

3.751

-

-

-

-

-

-

-

2.482

2.482

222

24.129

24.351

Családi napközi

-

-

-

-

-

-

430

-

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

-

430

Műv. házak
fea.

588

-

588

159

-

159

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.747

-

2.747

Könyvtár

240

-

240

58

-

58

335

-

335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

633

-

633

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

455

-

455

-

-

-

600

-

600

-

-

-

1.055

-

1.055

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

255

-

255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

255

-

255

Idősek nappali
ellátása

-

-

-

-

-

-

1.160

-

1.160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.160

-

1.160

Konyha

4.268

-

4.268

1.152

-

1.152

13.144

-

13.144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.564

-

18.564

Önkormányza-tok elszám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.047

-

15.047

-

-

-

15.047

-

15.047

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.293

-

2.293

-

-

-

-

-

-

2.293

-

2.293

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.869

-

15.869

-

-

-

-

-

-

15.869

-

15.869

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.570

-

3.570

-

-

-

-

-

-

3.570

-

3.570

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

-

-

-

200

-

200

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

200

-

200

Önkormányzat kiadása összesen:

18.300

14.300

32.600

4.381

3.596

7.977

25.472

4.035

29.507

22.699

-

22.699

16.047

180

16.227

1.400

2.682

4.082

88.299

24.793

113.092

4. melléklet

Felhalmozások
Leader pályázat 2012. évi önrésze 1.400 e Ft
Klíma vásárlás 200 e Ft
Fűkasza, permetező 953 e Ft
Pótkocsi, szárzúzó 1.529 e Ft
Összesen: 4.082 e Ft

5. melléklet

Módosított finanszírozási ütemterv
2013. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Közös Hivatalnak:

Bruttó finanszírozás

839

839

839

839

1.119

1.119

1.119

1.119

1.119

1.119

1.119

1.093

12.282

Óvodának:

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

235

2.765
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 17. napjával.