Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.4.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 04- 2013. 11. 04

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.4.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.11.04.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1.) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1.) bekezdése a.) és b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 128.510 e Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 123.011 e Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 5.499 e Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 128.510 e Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 123.011 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 39.357 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 9.685 e Ft
- dologi jellegű kiadások 31.251 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 22.699 e Ft
- átadott pénzeszköz 20.019 e Ft
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 5.499 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 4.083 e Ft
- felújítások előirányzata 1.416 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 2., 4., 5., 6. és 8. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

13.316

278

13.594

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Gépjárműadó

1.000

-

1.000

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Kommunális adó

2.500

-

2.500

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.702

-

2.702

Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulástól

470

-470

-

Saját bevétel összesen:

24.914

-192

24.722

Önkorm. költségvetési támogatása

34.577

4.229

38.806

Egyes szoc. kieg. támogatás

16.910

-

16.910

Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.

-

34.561

34.561

Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.

-

2.001

2.001

Támogatások összesen:

51.487

40.791

92.278

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-388

11.510

Önkorm. bevételei összesen:

88.299

40.211

128.510

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

18.300

21.057

39.357

Munkaadókat terhelő járulékok

4.381

5.304

9.685

Dologi kiadás

25.472

5.779

31.251

Egyéb szociális kiadások

22.699

-

22.699

Átadott pénzeszköz

16.047

3.972

20.019

Felhalmozási kiadások

1.400

2.683

4.083

Felújítás

-

1.416

1.416

Önkorm. kiadásai összesen:

88.299

40.211

128.510

2. melléklet

üres cím

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

10.903

-388

10.515

(Előirányzat-felhasználási keretszámla
egyenlege)

-

-

-

- Devizabetét számlák egyenlege

-

-

-

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

303

-

303

- Valutapénztárak egyenlege

-

-

-

- Pénzkészlet összesen

11.206

-388

10.818

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

692

-

692

Pénzmaradvány összesen:

11.898

-388

11.510

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. üzemeltetéssel kapcs. fea. tám.

5.634

-

5.634

Lakott külterületi fel.

47

-

47

Egyéb kötelező önk. fea. tám.

3.000

-

3.000

Közös hivatal műk. tám.

10.865

2.080

12.945

Beszámítás összege

-1.245

-

-1.245

Pénzbeli, term.beni szoc. és gyermek-jóléti ell.

6.956

-

6.956

Szociális étkeztetés

2.491

-

2.491

Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám.

5.814

-

5.814

Egyéb műk. célú központi tám.

-

348

348

Könyvtári, közműv. fea. tám

1.015

-

1.015

Szerkezetátalakítási tartalék

-

1.801

1.801

Egyes szoc. fea. kieg. tám.

16.910

-

16.910

Normatív állami támogatások
összesen:

51.487

4.229

55.716

Kommunális adó

2.500

-

2.500

Gépjárműadó

1.000

-

1.000

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Intézményi saját bevétel

13.342

278

13.620

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.702

-

2.702

Műk. célú tám. ért. bev. Siklósi Kistérségi Társulástól

470

-470

-

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

34.561

34.561

Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.

-

2.001

2.001

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-388

11.510

Önkormányzat bevétele összesen:

88.299

40.211

128.510

3. számú melléklet

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Növényterm. kiadások

2.643

-

2.643

714

-

714

262

-

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.619

-

3.619

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

350

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

350

Onk. ig. fea.

-

-

-

-

-

-

3.002

284

3.286

-

-

-

-

718

718

1.400

200

1.600

4.402

1.202

5.604

Város- és köz-ségrend. fea.

735

-

735

190

-

190

1.275

-

1.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.200

-

2.200

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

1.750

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

-

1.750

Védőnői fea.

2.008

-

2.008

520

-

520

653

-

653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.181

-

3.181

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

13

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

13

Szociális étkeztetés

684

-

684

185

-

185

388

-

388

267

-

267

200

-

200

-

-

-

1.724

-

1.724

Önkormányza-ti jogalkotás

6.959

-

6.959

1.356

-

1.356

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.315

-

8.315

Közcélú foglalkoztatás

175

21.057

21.232

47

5.304

5.351

-

5.495

5.495

-

-

-

-

-

-

-

2.483

2.483

222

34.339

34.561

Családi napközi

-

-

-

-

-

-

430

-

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

-

430

Műv. házak
fea.

588

-

588

159

-

159

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

1.416

1.416

2.747

1.416

4.163

Könyvtár

240

-

240

58

-

58

335

-

335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

633

-

633

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

455

-

455

-

-

-

600

-

600

-

-

-

1.055

-

1.055

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

255

-

255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

255

-

255

Idősek nappali
ellátása

-

-

-

-

-

-

1.160

-

1.160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.160

-

1.160

Konyha

4.268

-

4.268

1.152

-

1.152

13.144

-

13.144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.564

-

18.564

Önkormányza-tok elszám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.047

3.254

18.301

-

-

-

15.047

3.254

18.301

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.293

-

2.293

-

-

-

-

-

-

2.293

-

2.293

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.869

-

15.869

-

-

-

-

-

-

15.869

-

15.869

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.570

-

3.570

-

-

-

-

-

-

3.570

-

3.570

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

-

-

-

200

-

200

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-

-

200

-

200

Önkormányzat kiadása összesen:

18.300

21.057

39.357

4.381

5.304

9.685

25.472

5.779

31.251

22.699

-

22.699

16.047

3.972

20.019

1.400

4.099

5.499

88.299

40.211

128.510

4. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás előirányzata:
- Művelődési ház felújítása 1.416 ezer Ft

5. melléklet

Felhalmozások
Leader pályázat 2012. évi önrésze 1.400 e Ft
Klíma vásárlás 200 e Ft
Fűkasza, permetező 953 e Ft
Pótkocsi, szárzúzó 1.530 e Ft
Összesen: 4.083 e Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. november 5. napjával.