Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.26.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.26.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.27.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.956 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 118.716 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 20.996 e Ft-ban,
cc) finanszírozási bevételek 13.244 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 152.956 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 130.787 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 42.526 e Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok 8.364 e Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások 46.469 e Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.871 e Ft-ban,
- átadott pénzeszköz 27.557 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20.266 e Ft-ban,
- beruházások előirányzat 0 e Ft-ban,
- felújítások előirányzata 15.689 e Ft-ban,
- egyéb felhalmozási előirányzata 4.577 e Ft-ba
bc) finanszírozási kiadások 1.903 e Ft-ban
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4.,5.,és 6. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

12.610

2.234

14.844

Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér stb/

300

765

1.065

Kamatbevétel

-

2

2

Gépjárműadó

1.400

96

1.496

Iparűzési adó

3.700

2.240

5.940

Kommunális adó

2.800

341

3.141

Adópótlék, bírság

-

301

301

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

3.018

-50

2.968

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

229

229

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

673

673

Átvett p.eszk.Újpetre Önkorm.-tól

-

32

32

Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány/

-

522

522

Átvett p.eszk.Német Kult.Egy.-től

-

3.520

3.520

Önkorm. költségvetési támogatása

58.604

5.202

63.806

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

3.079

15.430

18.509

Felh.célú visszatérítendő tám.

-

5.557

5.557

Felh.célú önkorm.tám /konyha pály./

-

14.249

14.249

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Tulajdonosi bevétel/kert értékesítés/

-

371

371

Előző évi pénzmaradvány

11.061

30

11.091

2016.évi áll.tám.előleg

-

2.153

2.153

Önkorm. bevételei összesen:

96.572

56.384

152.956

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.480

23.046

42.526

Munkaadókat terhelő járulékok

5.086

3.278

8.364

Dologi kiadások

40.819

5.650

46.469

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.566

305

5.871

Átadott pénzeszköz

25.621

1.936

27.557

Felújítási kiadások

-

15.689

15.689

Felhalmozási kiadások

-

4.577

4.577

Finanszírozási kiadások

-

1.903

1.903

Önkorm. kiadásai összesen:

96.572

56.384

152.956

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

14.878

43

14.921

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.810

-1701

21.109

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

19.716

4.310

24.026

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.200

-

1.200

Műk.célú költségvetési és kieg.tám.

-

1.680

1.680

Elszámolásból származó bevételek

-

870

870

Kommunális adó

2.800

341

3.141

Gépjárműadó

1.400

96

1.496

Iparűzési adó

3.700

2.240

5.940

Adópótlék, bírság

-

301

301

Kamatbevétel

-

2

2

Intézményi saját bevétel /tér.díj/

12.610

2.234

14.844

Egyéb sajátos bevétel/bérl.díj,lakbér stb/

300

765

1.065

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.018

-50

2.968

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

3.079

15.430

18.509

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

229

229

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

673

673

Átvett p.eszk.Újpetre Önkorm.-tól

-

32

32

Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány/

-

522

522

Átvett p.eszköz Német Kult.Egy.-től

-

3.520

3.520

Felhalm.célú visszatérítendő tám.

-

5.557

5.557

Felhalm.célú önkorm.tám./konyha pály./

-

14.249

14.249

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Tulajdonosi bev./kert értékesítés/

-

371

371

Előző évi pénzmaradvány

11.061

30

11.091

2016.évi áll.tám.előleg

-

2.153

2.153

Önkormányzat bevétele összesen:

96.572

56.384

152.956
ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2315

161

2476

625

44

669

277

524

801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3217

729

3946

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

-

760

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

5612

971

6583

1370

226

1596

6592

4325

10917

-

-

-

1001

-444

557

-

14248

14248

14575

19326

33901

Város- és köz-ségrend. fea.

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

Védőnői fea.

2496

154

2650

647

42

689

963

182

1145

-

-

-

-

-

-

-

1888

1888

4106

2266

6372

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

Szociális étkeztetés

2386

219

2605

644

60

704

2499

3352

5851

200

-200

-

300

-

300

-

-

-

6029

3431

9460

Közcélú foglalkoztatás

-

22398

22398

-

3170

3170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1194

1194

-

26763

26763

Műv. házak
fea.

600

-600

-

162

-162

-

5260

-150

5110

-

-

-

-

-

-

-

150

150

6022

-762

5260

Könyvtár

600

-600

-

162

-162

-

550

-350

200

-

-

-

-

-

-

-

350

350

1312

-762

550

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

315

-

315

-

-

-

700

-700

-

-

-

-

1015

-700

315

Temető fenntartás

630

11

641

170

-

170

2080

-713

1367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2880

-702

2178

Gyermek étkeztetés

4610

332

4942

1244

60

1304

12711

-2287

10424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18565

-1895

16670

Családsegítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

615

615

-

-

-

-

615

615

Önkorm.funkcióra nem sorolható/vendég étkezt./

231

-

231

62

-

62

1112

71

1183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1405

71

1476

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22810

-181

22629

-

-

-

22810

-181

22629

Átadott p.eszk.Óvodai Társ.-nak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

11

11

Átadott p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2653

2653

-

-

-

-

2653

2653

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510

-

510

-

-

-

510

-

510

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

205

564

-

-

-

-

-

-

359

205

564

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502

1431

1933

-

-

-

-

-

-

502

1431

1933

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2615

-515

2100

-

-

-

-

-

-

2615

-515

2100

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-863

637

-

-

-

-

-

-

1500

-863

637

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

-285

105

-

-

-

-

-

-

390

-285

105

Rendk.gyermekvéd.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522

522

-

-

-

-

-

-

-

522

522

Óvodáztatási tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

10

10

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

542

542

-

-

-

300

-18

282

-

2689

2689

300

3213

3513

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1903

1903

Önkormányzat kiadása összesen:

19480

23046

42526

5086

3278

8364

40819

5650

46469

5566

305

5871

25621

1936

27557

-

20266

20266

96572

56384

152956

3. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 1.694 ezer Ft
Műv.ház tolóajtó készítés 150 ezer Ft
Könyvtár felújítás 350 ezer Ft
Járda felújítás /közfoglalkoztatásban/ 1.194 ezer Ft

4. melléklet

Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 4.577 ezer Ft
Védőnői épület felújítása 1.888 ezer Ft
Orvosi rendelő felújítása 2.689 ezer Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 28. napjával.