Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.05.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 151.804.984 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 131.081.765 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.850.000 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételek 18.873.219 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 151.804.984 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 137.671.623 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 45.030.712 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok 8.127.814 Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások 24.654.144 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.904.468 Ft-ban,
- átadott pénzeszköz 48.780.516 Ft-ban,
- Tartalék 6.173.969 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11.869.637 Ft-ban,
- beruházások előirányzat - Ft-ban,
- felújítások előirányzata 2.387.498 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási előirányzata 9.482.139 Ft-ban
bc) finanszírozási kiadások 2.263.724 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4.,5.,és 6. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/

308.852

636.465

945.317

Biztosító által fizetett kártérítés

-

125.751

125.751

Kamatbevétel

-

504

504

Gépjárműadó

1.400.000

89.302

1.489.302

Iparűzési adó

5.000.000

422.147

5.422.147

Kommunális adó

3.000.000

-181.768

2.818.232

Adópótlék, bírság

-

295.766

295.766

Átvett p.eszköz OEP-től

3.255.000

181.700

3.436.700

Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,Közös Hiv.-tól

1.658.000-

-

1.658.000

Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány,2016.évi kompenzáció

-

1.041.217

1.041.217

Önkorm. költségvetési támogatása

64.054.287

4.607.178

68.661.465

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

-

44.591.364

44.591.364

Előző évi pénzmaradvány

23.959.713

-7.407.714

16.551.999

2018.évi állami tám.előleg

-

2.321.220

2.321.220

MAZDA értékesítése

-

600.000

600.000

Felhalm.célú tám.

-

1.250.000

1.250.000

Tulajdonosi bevétel/viziközmű/

-

596.000

596.000

Önkorm. bevételei összesen:

102.635.852

49.169.132

151.804.984

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

16.028.000

29.002.712

45.030.712

Munkaadókat terhelő járulékok

3.509.000

4.618.814

8.127.814

Dologi kiadások

19.452.000

5.202.144

24.654.144

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.300.000

-1.395.532

4.904.468

Átadott pénzeszköz

48.326.000

454.516

48.780.516

Felújítási kiadások

-

2.387.498

2.387.498

Felhalmozási kiadások

1.143.000

8.339.139

9.482.139

Finanszírozási kiadások

-

2.263.724

2.263.724

Tartalék

7.877.852

-1.703.883

6.173.969

Önkorm. kiadásai összesen:

102.635.852

49.169.132

151.804.984

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

17.537.182

1.000.000

18.537.182

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

21.992.750

166.616

22.159.366

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

23.324.355

187.399

23.511.754

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.200.000

-

1.200.000

Műk.célú költségvetési és kieg.tám.

-

3.253.163

3.253.163

Kommunális adó

3.000.000

-181768

2.818.232

Gépjárműadó

1.400.000

89.302

1.489.302

Iparűzési adó

5.000.000

422.147

5.422.147

Adópótlék, bírság

-

295.766

295.766

Kamatbevétel

-

504

504

Biztosító által fizetett kártérítés

-

125.751

125.751

Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/

308.852

636.465

945.317

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.255.000

181.700

3.436.700

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

44.591.364

44.591.364

Központi kez.előirányzatok

-

1.041.217

1.041.217

Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól

1.658.000

-

1.658.000

Előző évi pénzmaradvány

23.959.713

-7.407.714

16.551.999

2018.évi állami tám.előleg

-

2.321.220

2.321.220

MAZDA értékesítése

-

600.000

600.000

Felhalm.célú tám./pályázat

-

1.250.000

1.250.000

Tulajdonosi bevétel/ viziközmű/

-

596.000

596.000

Önkormányzat bevétele összesen:

102.635.852

49.169.132

151.804.984

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, pénzeszköz átadás

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2.968.000

2.124

2.970.124

655.000

676

655676

261000

9377

270377

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3884000

12177

3896177

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

570000

-

570000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570000

-

570000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

7.487000

220000

7707000

1650000

72082

1722082

4105000

623659

4728659

-

-

-

751000

-337323

413677

-

1000000

1000000

13993000

1578418

15571418

Város- és
községrend. fea.

-

24000

24000

-

4752

4752

3060000

2785864

5845864

-

-

-

-

-

-

-

7339139

7339139

3060000

8481884

11541884

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

1 785 000

-

1785000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1785000

-

1785000

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624000

34875

2658875

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624000

34875

2658875

Védőnői fea.

2 554 000

346107

2900107

540000

-

540000

774000

6503

780503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3868000

352610

4220610

Önkorm. vagyonnal való gazd.

-

-

-

-

-

-

596000

596000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

596000

596000

Szociális étkeztetés

2254000

104867

2358867

496000

-

496000

434000

13500

447500

-

-

-

200 000

-

200 000

-

-

-

3384000

118367

3502367

közfoglalkoztatatottak

-

28273279

28273279

-

4541304

4541304

-

941271

941271

-

-

-

150035

150035

-

2387498

2387498

-

36293387

36293387

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

4015000

22998

4037998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4015000

22998

4037998

Könyvtár

-

-

-

-

-

-

1230000

3715

1233715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1230000

3715

1233715

Sportfela-datok

-

-

-

-

-

-

15200

39392

191392

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152000

39392

191392

Temető fenntartás

765000

32335

797335

168000

-

168000

442000

-

442000

-

-

-

-

-

-

1143000

-

1143000

2518000

32335

2550335

Átadott p.e.
Beremend, Siklós

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1286000

-578070

707930

-

-

-

1286000

-578070

707930

Átadott p.e.
óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41830000

1981604

43811604

-

-

-

41830000

1981604

43811604

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

50000

35000

85000

50000

35000

85000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2600000

-

2600000

-

-

-

2600000

-

2600000

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1509000

-

1509000

-

-

-

1509000

-

1509000

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000000

-478000

522000

-

-

-

-

-

-

1000000

-478000

522000

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5300000

-1783182

3516818

-

-

-

-

-

-

5300000

-1783182

3516818

Rendk. gyermekvéd. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443500

443500

-

-

-

-

-

-

-

443500

443500

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

124990

124990

-

-

100 000

-

-

-

-

-

100 000

124990-

124990

2018.évi áll.ttám.előleg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2263724

2263724

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7877852

-1703883

6173969

-

-

-

7877852

-1703883

6173969

Önkormány-zat kiadása
összesen:

16028000

29002712

45030712

3509000

4618814

8127814

19452000

5202144

24654144

6300000

-1817682

4482318

56203852

-827217

55376635

1143000

10726637

11869637

102635852

49169132

151804984

3. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 2.387.498 Ft
Vokány, Kossuth utca 40.sz.előtti terület térkövezése 2.387.498 Ft

4. melléklet

Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása 9.039.139 Ft
Renault Master gépjármű vásárlása 7.339.139 Ft
Településképi Arculati Kézikönyv 1.000.000 Ft
Urnafal készítése 700.000 Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 31. napjával.