Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.
3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4.,5.,és 6. számú melléklete.
(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/ |
308.852 |
636.465 |
945.317 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
125.751 |
125.751 |
Kamatbevétel |
- |
504 |
504 |
Gépjárműadó |
1.400.000 |
89.302 |
1.489.302 |
Iparűzési adó |
5.000.000 |
422.147 |
5.422.147 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
-181.768 |
2.818.232 |
Adópótlék, bírság |
- |
295.766 |
295.766 |
Átvett p.eszköz OEP-től |
3.255.000 |
181.700 |
3.436.700 |
Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,Közös Hiv.-tól |
1.658.000- |
- |
1.658.000 |
Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány,2016.évi kompenzáció |
- |
1.041.217 |
1.041.217 |
Önkorm. költségvetési támogatása |
64.054.287 |
4.607.178 |
68.661.465 |
Működési célú tám. ért. bev. fej.előir. |
- |
44.591.364 |
44.591.364 |
Előző évi pénzmaradvány |
23.959.713 |
-7.407.714 |
16.551.999 |
2018.évi állami tám.előleg |
- |
2.321.220 |
2.321.220 |
MAZDA értékesítése |
- |
600.000 |
600.000 |
Felhalm.célú tám. |
- |
1.250.000 |
1.250.000 |
Tulajdonosi bevétel/viziközmű/ |
- |
596.000 |
596.000 |
Önkorm. bevételei összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
Kiadási jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Személyi kiadás |
16.028.000 |
29.002.712 |
45.030.712 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.509.000 |
4.618.814 |
8.127.814 |
Dologi kiadások |
19.452.000 |
5.202.144 |
24.654.144 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6.300.000 |
-1.395.532 |
4.904.468 |
Átadott pénzeszköz |
48.326.000 |
454.516 |
48.780.516 |
Felújítási kiadások |
- |
2.387.498 |
2.387.498 |
Felhalmozási kiadások |
1.143.000 |
8.339.139 |
9.482.139 |
Finanszírozási kiadások |
- |
2.263.724 |
2.263.724 |
Tartalék |
7.877.852 |
-1.703.883 |
6.173.969 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
2. melléklet
Bevételek |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása |
17.537.182 |
1.000.000 |
18.537.182 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. |
21.992.750 |
166.616 |
22.159.366 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. |
23.324.355 |
187.399 |
23.511.754 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
Műk.célú költségvetési és kieg.tám. |
- |
3.253.163 |
3.253.163 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
-181768 |
2.818.232 |
Gépjárműadó |
1.400.000 |
89.302 |
1.489.302 |
Iparűzési adó |
5.000.000 |
422.147 |
5.422.147 |
Adópótlék, bírság |
- |
295.766 |
295.766 |
Kamatbevétel |
- |
504 |
504 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
125.751 |
125.751 |
Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ |
308.852 |
636.465 |
945.317 |
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től |
3.255.000 |
181.700 |
3.436.700 |
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. |
- |
44.591.364 |
44.591.364 |
Központi kez.előirányzatok |
- |
1.041.217 |
1.041.217 |
Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól |
1.658.000 |
- |
1.658.000 |
Előző évi pénzmaradvány |
23.959.713 |
-7.407.714 |
16.551.999 |
2018.évi állami tám.előleg |
- |
2.321.220 |
2.321.220 |
MAZDA értékesítése |
- |
600.000 |
600.000 |
Felhalm.célú tám./pályázat |
- |
1.250.000 |
1.250.000 |
Tulajdonosi bevétel/ viziközmű/ |
- |
596.000 |
596.000 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások, pénzeszköz átadás |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
|
Zöldterület kezelés |
2.968.000 |
2.124 |
2.970.124 |
655.000 |
676 |
655676 |
261000 |
9377 |
270377 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3884000 |
12177 |
3896177 |
Települési hulladék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
570000 |
- |
570000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
570000 |
- |
570000 |
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás |
7.487000 |
220000 |
7707000 |
1650000 |
72082 |
1722082 |
4105000 |
623659 |
4728659 |
- |
- |
- |
751000 |
-337323 |
413677 |
- |
1000000 |
1000000 |
13993000 |
1578418 |
15571418 |
Város- és |
- |
24000 |
24000 |
- |
4752 |
4752 |
3060000 |
2785864 |
5845864 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7339139 |
7339139 |
3060000 |
8481884 |
11541884 |
Utak,hidak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 785 000 |
- |
1785000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1785000 |
- |
1785000 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2624000 |
34875 |
2658875 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2624000 |
34875 |
2658875 |
Védőnői fea. |
2 554 000 |
346107 |
2900107 |
540000 |
- |
540000 |
774000 |
6503 |
780503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3868000 |
352610 |
4220610 |
Önkorm. vagyonnal való gazd. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
596000 |
596000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
596000 |
596000 |
|
Szociális étkeztetés |
2254000 |
104867 |
2358867 |
496000 |
- |
496000 |
434000 |
13500 |
447500 |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
- |
- |
3384000 |
118367 |
3502367 |
közfoglalkoztatatottak |
- |
28273279 |
28273279 |
- |
4541304 |
4541304 |
- |
941271 |
941271 |
- |
- |
- |
150035 |
150035 |
- |
2387498 |
2387498 |
- |
36293387 |
36293387 |
|
Műv. házak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4015000 |
22998 |
4037998 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4015000 |
22998 |
4037998 |
Könyvtár |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1230000 |
3715 |
1233715 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1230000 |
3715 |
1233715 |
Sportfela-datok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15200 |
39392 |
191392 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152000 |
39392 |
191392 |
Temető fenntartás |
765000 |
32335 |
797335 |
168000 |
- |
168000 |
442000 |
- |
442000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1143000 |
- |
1143000 |
2518000 |
32335 |
2550335 |
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1286000 |
-578070 |
707930 |
- |
- |
- |
1286000 |
-578070 |
707930 |
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41830000 |
1981604 |
43811604 |
- |
- |
- |
41830000 |
1981604 |
43811604 |
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |
50000 |
35000 |
85000 |
50000 |
35000 |
85000 |
|||||||||||||||
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2600000 |
- |
2600000 |
- |
- |
- |
2600000 |
- |
2600000 |
Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1509000 |
- |
1509000 |
- |
- |
- |
1509000 |
- |
1509000 |
Lakásfenntart. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000000 |
-478000 |
522000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000000 |
-478000 |
522000 |
Átmeneti seg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5300000 |
-1783182 |
3516818 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5300000 |
-1783182 |
3516818 |
Rendk. gyermekvéd. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
443500 |
443500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
443500 |
443500 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
124990 |
124990 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
124990- |
124990 |
|
2018.évi áll.ttám.előleg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2263724 |
2263724 |
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7877852 |
-1703883 |
6173969 |
- |
- |
- |
7877852 |
-1703883 |
6173969 |
Önkormány-zat kiadása |
16028000 |
29002712 |
45030712 |
3509000 |
4618814 |
8127814 |
19452000 |
5202144 |
24654144 |
6300000 |
-1817682 |
4482318 |
56203852 |
-827217 |
55376635 |
1143000 |
10726637 |
11869637 |
102635852 |
49169132 |
151804984 |
3. melléklet
4. melléklet
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 31. napjával.