Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 161.814.108 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 139.211.987 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.602.121 Ft-ban,
- ac) finanszírozási bevételek - Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 161.814.108 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 112.405.847 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.636.872 Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadások 2.735.518 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 16.845.353 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Bevételi jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat |
Önkorm.működési támogatása | 70.254.852 | 5.010.875 | 75.265.727 |
Átvett p.eszköz OEP-től | 5.408.000 | 1.057.000 | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól | 2.811.273 | -724.193 | 2.087.080 |
Elkülönített állami p.alaptól | 16.885.837 | -2.082.086 | 14.803.751 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 95.359.962 | 3.261.596 | 98.621.558 |
Felhalmozási célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Felhalmozási célú önkorm.tám. | 22.602.121 | 22.602.121 | |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 8.000.000 | -1.524.178 | 6.475.822 |
Kommunális adó | 3.000.000 | -158.150 | 2.841.850 |
Adópótlék, bírság | 146.768 | 67.911 | 214.679 |
Közhatalmi bevételek | 11.146.768 | -1614.417 | 9.532.351 |
Fej.kez.EU-s program/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 2.378.776 | 1.674.180 | 4.052.956 |
Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése | 3.070.000 | 867.340 | 3.937.340 |
Kamatbevétel | - | 21 | 21 |
Egyéb működési bevételek/urnahely | 175.810 | 185.209 | 361.019 |
Egyéb működési bevételek | 5.624.586 | 2.726.750 | 8.351.336 |
Előző évi pénzmaradvány | 12.502.853 | 6.822.433 | 19.325.286 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.381.457 | 3.381.457 |
Finanszírozási bevételek | 12.502.853 | 10.203.890 | 22.706.743 |
- | - | - | |
Önkorm. bevételei összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 |
Kiadási jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat | |
Személyi kiadás | 36.664.013 | 8.526.900 | 45.190.913 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4.377.686 | 1.574.526 | 5.952.212 | |
Dologi kiadások | 25.793.367 | 6.760.747 | 32.554.114 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3.460.000 | -539.606 | 2.920.394 | |
Átadott pénzeszköz | 49.360.183 | 4.463.902 | 53.824.085 | |
Finanszírozási kiadások | 2.735.518 | - | 2.735.518 | |
Tartalék | - | - | - | |
Tárgyi eszköz beszerzés | 1.298.199 | 11.230.813 | 12.529.012 | |
Felújítások | 647.517 | 5.460.343 | 6.107.860 | |
Önkorm. kiadásai összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 | ” |
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
Bevételek | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat |
Tel. önkorm.működési támogatása | 20.313.292 | 168.000 | 20.481.292 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 22.881.600 | 2.525.605 | 25.407.205 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 11.963.304 | -223.440 | 11.739.864 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám. | 11.429.756 | 2.177.360 | 13.607.116 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | 363.350 | 2.163.350 |
Működési célú kiegészítő támogatás | 1.866.900 | - | 1.866.900 |
Átvett p.eszk.OEP-től | 5.408.000 | 1.057.000 | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól | 2.811.273 | -724.193 | 2.087.080 |
Elkül.állami p.alaptól | 16.885.837 | -2082.086 | 14.803.751 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 95.359.962 | 3.261.596 | 98.621.558 |
Felhalm.célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Felhalm.célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 8.000.000 | -1.524.178 | 6.475.822 |
Kommunális adó | 3.000.000 | -158.150 | 2.841.850 |
Adópótlék, bírság | 146.768 | 67.911 | 214.679 |
Közhatalmi bevételek | 11.146.768 | -1614.417 | 9.532.351 |
Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 2.378.776 | 1.674.180 | 4.052.956 |
Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek | 3.070.000 | 867.340 | 3.937.340 |
Kamatbevétel | - | 21 | 21 |
Egyéb működési bevételek | 175.810 | 185.209 | 361.019 |
Működési bevételek összesen | 5.624.586 | 2.726.750 | 8.351.336 |
Előző évi pénzmaradvány | 12.502.853 | 6.822.433 | 19.325.286 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.381.457 | 3.381.457 |
Finanszírozási bevételek | 12.502.853 | 10.203.890 | 22.706.743 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | |
Zöldterület kezelés | 3894000 | 409873 | 4303873 | 681000 | - | 681000 | 388000 | 6800 | 394800 | 4963000 | 416673 | 5379673 | |||||||||
Települési hulladék | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | |||||||||||||||||
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 8153000 | 366065 | 8519065 | 1425000 | -597128 | 827872 | 6.494.551 | -1449915 | 5044636 | 1828243 | 1828243 | 1078499 | 1034577 | 2113076 | 17151050 | 1181842 | 18332892 | ||||
Város- és | 55680 | 55680 | 6819 | 6819 | 4535642 | -1005761 | 3529881 | 15656579 | 15656679 | 4535642 | 14713317 | 19248959 | |||||||||
Utak,hidak | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | |||||||||||||||||
Közvilágítás | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | |||||||||||||||||
Védőnői fea. | 5154000 | 654229 | 5808229 | 882000 | 79299 | 961299 | 1193000 | -689151 | 503849 | 7229000 | 44377 | 7273377 | |||||||||
Szociális étkeztetés | 2524000 | - | 2524000 | 440000 | 440000 | 3066000 | 1106940 | 4172940 | 200000 | -200000- | - | 6230000 | 906940 | 7136940 | |||||||
Műv. házak | 1051274 | 613849 | 1665123 | 265371 | 265371 | 4498488 | 243052 | 4741540 | 1000 | - | 1000 | 5550762 | 1122272 | 6673034 | |||||||
Könyvtár | 120000 | 332640 | 452640 | 120000 | 332640 | 452640 | |||||||||||||||
Sportfela-datok | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | |||||||||||||||||
Temető fenntartás | 300000 | 300000 | 53000 | -53000 | - | 119000 | 129255 | 248255 | 472000 | 76255 | 548255 | ||||||||||
Átadott p.e. | 40190312 | 1054530 | 41244842 | 40190312 | 1054530 | 41244842 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||
Átadott p.e. | 3434000 | 3434000 | 3434000 | 3434000 | |||||||||||||||||
Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak | 1447557 | 1483443 | 2931000 | 1447557 | 1483443 | 2931000 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s | 4286000 | 4286000 | 4286000 | 4286000 | |||||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. | 360000 | -64500 | 295500 | 360000 | -64500 | 295500 | |||||||||||||||
Átmeneti seg. | 6355895 | 6355895 | 3100000 | -475106 | 2624894 | 3100000 | 5880789 | 8980789 | |||||||||||||
Háziorvosi ellátás | 70000 | 32910 | 102910 | 70000 | 32910 | 102910 | |||||||||||||||
2020.évi előleg norm.áll.tám. | 2735518 | - | 2735518 | ||||||||||||||||||
Tartalék | - | - | |||||||||||||||||||
Elvonások,visszafiz.kötelezettségek | 297686 | 297686 | 297686 | - | 297686 | ||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 15587739 | 6185704 | 21773443 | 896686 | 1830901 | 2727587 | 1322654 | 1322654 | 866217 | - | 866217 | 17350642 | 9339259 | 26689901 | |||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése | 241500 | 241500 | 42264 | 42264 | 375428 | 375428 | 659192 | 659192 | |||||||||||||
Önkormány-zat kiadása | 36664013 | 8526900 | 45190913 | 4377686 | 1574526 | 5952212 | 25793367 | 6760747 | 32554114 | 3460000 | -539606 | 2920394 | 49657869 | 4166216 | 53824085 | 1945716 | 16691156 | 18636872 | 124634169 | 37179939 | 161814108” |
3. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási kiadások
I/A. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 12.529.012.-Ft
kondigép 300.-Ft
konyhabútor 100.-Ft
számítógép konfiguráció 200.-Ft
projektor 200.-Ft
biliárdasztal 100.-Ft
kanapé 100.-Ft
lamináló 8.499.-Ft
klíma 1.070.000.-Ft
fellépő zsámoly 19.200.-Ft
benzinmotoros fűkasza 199.500.-Ft
hintaállvány 161.966.-Ft
rúgós mérleghinta 120.650.-Ft
mérleghinta 114.935.-Ft
háromszög 121.285.-Ft
zöld gumilap 977.900.-Ft
kazán 865.598.-Ft
2 db telefon/mobil/ 168.979.-Ft
traktor vásárlás 6.667.500.-Ft
tolólap 698.500.-Ft
ágaprító 1.333.500.-Ft”
4. melléklet
„4. melléklet
Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 6.107.860.-Ft -
430.hrsz.járdafelújítás
Táncsics utca 8,10,12,20,20B hidak felújítása 647.517.-Ft
0145/4 hrsz.kátyúzás
Óvoda udvar felújítása 2.760.000.-Ft
Bajcsy-Zsilinszky utca 2-18.számú ingatlanok előtti járda
Táncsics utcában árok tisztítás,hidak betonozása + 2.700.343.-Ft
anyagvásárlás”