Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek
Bevételi jogcímek: |
Eredi előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
Önkorm.működési támogatása |
84.536.448 |
3.243.810 |
87.780.258 |
Átvett p.eszköz OEP-től |
7.508.000 |
119.000 |
6.584.000 |
Elkülönített állami p.alaptól |
14.384.813 |
14.384.813 |
|
Központi kezelésű előirányzattól |
3.719.194 |
3.719.194 |
|
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről |
92.044.448 |
20.423.817 |
112.468.265 |
Iparűzési adó |
4.000.000 |
2.641.743 |
6.641.743 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
327.205 |
2.672.795 |
Adópótlék, bírság |
- |
119.486 |
119.486 |
Közhatalmi bevételek |
7.000.000 |
2.434.024 |
9.434.024 |
Fej.kez.EU-s program/kerékpárút |
- |
- |
- |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
161.715 |
161.715 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250.000 |
3.814.300 |
4.064.300 |
Tulajdonosi bevételek/viziközmű |
- |
672.000 |
672.000 |
Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése |
- |
3.995.390 |
3.995.390 |
Kamatbevétel |
- |
31 |
31 |
Egyéb működési bevételek/urnahely |
13.860 |
342.542 |
356.402 |
Egyéb működési célú átvett p.eszköz |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Egyéb működési bevételek |
263.860 |
9.985.978 |
10.249.838 |
Előző évi pénzmaradvány |
33.192.862 |
- |
33.192.862 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
3.410.726 |
3.410.726 |
Finanszírozási bevételek |
33.192.862 |
3.410.726 |
36.603.588 |
- |
- |
- |
|
Önkorm. bevételei összesen: |
132.501.170 |
36.254.545 |
168.755.715 |
2. Kiadások
Kiadási jogcímek: |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|
Személyi kiadás |
24.494.000 |
17.896.118 |
42.390.118 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.735.000 |
637.472 |
4.372.472 |
|
Dologi kiadások |
27.946.000 |
15.559.399 |
43.505.399 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6.900.000 |
-3.278.600 |
3.621.400 |
|
Átadott pénzeszköz |
51.488.556 |
1.720.286 |
53.208.842 |
|
Finanszírozási kiadások |
- |
3.381.457 |
3.381.457 |
|
Tárgyi eszköz, ingatlan beszerzés |
1.389.000 |
1.388.829 |
2.777.829 |
|
Felújítások |
16.548.614 |
-1.050.416 |
15.498.198 |
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
132.501.170 |
36.254.545 |
168.755.715 |
” |
2. melléklet
1. Bevételek
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása |
21.182.712 |
92.268 |
21.274.980 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. |
26.727.500 |
729.820 |
27.457.320 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. |
15.271.680 |
45.980 |
15.317.660 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám. |
19.084.556 |
-183.540 |
18.901.016 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. |
2.270.000 |
- |
2.270.000 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
- |
2.559.282 |
2.559.282 |
Átvett p.eszk.OEP-től |
6.465.000 |
- |
6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól |
1.043.000 |
- |
- |
Elkül.állami p.alaptól/közfogl.tám. |
- |
14.384.813 |
14.384.813 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről |
92.044.448 |
20.423.817 |
112.468.265 |
Iparűzési adó |
4.000.000 |
2.641.743 |
6.641.743 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
327.205 |
2.672.795 |
Adópótlék, bírság |
- |
119.486 |
119.486 |
Közhatalmi bevételek |
7.000.000 |
2.434.024 |
9.434.024 |
Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút |
- |
- |
- |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
161.715 |
161.715 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250.000 |
3.814.300 |
4.064.300 |
Tulajdonosi bevételek/közmű |
- |
672.000 |
672.000 |
Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek |
-- |
3.995.390 |
3.995.390 |
Kamatbevétel |
- |
31 |
31 |
Egyéb működési bevételek |
13.860 |
342.542 |
356.402 |
Egyéb működési célú átvett p.eszköz |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Működési bevételek összesen |
263.860 |
9.985.978 |
10.249.838 |
Előző évi pénzmaradvány |
33.192.862 |
- |
33.192.862 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
3.410.726 |
3.410.726 |
Finanszírozási bevételek |
33.192.862 |
3.410.726 |
36.603.588 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
132.501.170 |
36.254.545 |
168.755.715 |
2. Kiadások
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
. Módo- |
Eredeti |
Módosítás |
Módo- |
|
Zöldterület kezelés |
4293000 |
-151800 |
4141200 |
665000 |
-26524 |
638476 |
452000 |
-356045 |
95955 |
5410000 |
-534369 |
4875631 |
|||||||||
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás |
8523000 |
72263 |
8595263 |
1321000 |
-976489 |
344511 |
6723000 |
663.102 |
7386102 |
210000 |
210000 |
9596051 |
- |
9596051 |
26163051 |
31124 |
26131927 |
||||
Város- és |
124858 |
124858 |
8372 |
8372 |
3960000 |
2014295 |
5974295 |
5152563 |
543074 |
5695637 |
9112563 |
2690599 |
11803162 |
||||||||
Utak,hidak |
3810000 |
-310007 |
3499993 |
3810000 |
-310007 |
3499993 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
4181000 |
4181000 |
4181000 |
4181000 |
|||||||||||||||||
Védőnői fea. |
5937000 |
70231 |
6007231 |
905000 |
22048 |
927048 |
1423000 |
-845008 |
577992 |
- |
73560 |
73560 |
8265000 |
-679169 |
7585831 |
||||||
Szociális étkeztetés |
2611000 |
2201 |
2613201 |
405000 |
-264 |
404736 |
66000 |
4059589 |
4125589 |
- |
- |
- |
3082000 |
4061526 |
7143526 |
||||||
Műv. házak |
2830000 |
150079 |
2980079 |
439000 |
6320 |
445320 |
6672000 |
-587821 |
6084179 |
2300000 |
-553020 |
1746980 |
12241000 |
-984442 |
11256558 |
||||||
Könyvtár |
120000 |
450664 |
570664 |
120000 |
450664 |
570664 |
|||||||||||||||
Sportfela-datok |
221000 |
-43411 |
177589 |
221000 |
-43441 |
177589 |
|||||||||||||||
Temető fenntartás |
300000 |
300000 |
- |
- |
- |
121000 |
89385 |
210385 |
889000 |
889000 |
1310000 |
89185 |
1399385 |
||||||||
Átadott p.e. |
45812056 |
- |
45812056 |
45812056 |
- |
45812056 |
|||||||||||||||
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|||||||||||||||||
Átadott p.e. |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|||||||||||||||||
Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak |
1091000 |
1305655 |
2396655 |
1091000 |
1305655 |
2396655 |
|||||||||||||||
Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s |
4285500 |
4285500 |
4285500 |
4285500 |
|||||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. |
600000 |
-276500 |
323500 |
600000 |
-276500 |
323500 |
|||||||||||||||
Átmeneti seg. |
8330399 |
8330399 |
6300000 |
-3002100 |
3297900 |
100000 |
100000 |
6300000 |
5428299 |
11728299 |
|||||||||||
Háziorvosi ellátás |
197000 |
-24638 |
172362 |
75800 |
75800 |
197000 |
51162 |
248162 |
|||||||||||||
2021.évi előleg norm.áll.tám. |
- |
3381457 |
3381457 |
||||||||||||||||||
Tartalék |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Elvonások,visszafiz.kötelezettségek |
- |
- |
104631 |
104631 |
- |
104631 |
104631 |
||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak |
- |
17628286 |
17628286 |
- |
1604009 |
1604009 |
1446895 |
1446895 |
- |
198999 |
198999 |
- |
20878189 |
20878189 |
|||||||
Viziközmű kiadás |
672000 |
672000 |
672000 |
672000 |
|||||||||||||||||
Önkormány-zat kiadása |
24494000 |
17896118 |
42390118 |
3735000 |
637472 |
4372472 |
27946000 |
15559399 |
43505399 |
69000000 |
-3278600 |
3621400 |
51488556 |
1720286 |
53208842 |
17937614 |
338413 |
18276027 |
132501170 |
|
168755715” |
3. melléklet
1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 15.498.198.-Ft, ebből kifizetésre került:
1.1. Óvoda fűtés korszerűsítés 9.098.655.-Ft
1.2. Művelődési ház /festék,munkadíj 1.746.980.-Ft”
4. melléklet
1. önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 2.777.829.-Ft, ebből kifizetésre került:
1.1. Garázs+alap készítés 691.280.-Ft
1.2. Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft
1.3. fűkasza vásárlás 198.999.-Ft
1.4. Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft
1.5. Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft
1.6. Belgyógyászati vizsgálóasztal 30.362.-Ft
1.7. Szívhang ellenőrző készülék 35.000.-Ft
1.8. Színpad tetőponyva 241.300.-Ft
1.9. Klíma 285.000.-Ft”