Hegyszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 172 788 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 174 888 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 174 888 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 172 788 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 2 100 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               134 772 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          7 921 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  4 202 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    8 155 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               1 212 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           198 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                              18428 ezer forint,

1) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                             174 888 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 162 531 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 12 357 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 165 755 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 133 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz          kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    82 056 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  11 786 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         42 990 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     7 885 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  8 973 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               10 055 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások                                                              9043 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       172 788 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 160 431 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 12 357 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162 733  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 055 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Gépjárművásárlás beruházás 10 055 ezer forint,

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Lakhatással kapcsolatos 1 628 ezer forint,

b) Munkanélküliséggel kapcsolatos 1 267 ezer forint,

c) Egyéb, nem intézményi ellátások 4 990 ezer forint.

 7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

 (2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 2 100 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 80 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 100 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                2 100 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         2 100 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     0        ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet  2016.év május  hó 27.  napján lép hatályba.

Hegyszentmárton, 2016.május 25.

                 Jakab Gézáné                                                       Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Hegyszentmárton, 2016.május 26.                                           Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                        jegyző