Hegyszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 144.120  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 143.760 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 143.760 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 144.120 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete  360 ezer forint hiány .

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              129.175 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                999  ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     3.418  ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        5.448  ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                         0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   258  ezer forint,

g)B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h)B8 Finanszírozási bevételek                                                                    4.462 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                143.760 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 143.760 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 142.761 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 999 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   67.515 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   8.861 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         51.211 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        4.054 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    8.124 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  3.065 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                           0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

i) K9.  Finanszírozási kiadások                                                                 1.290 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       144.120 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 144.120 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 141.055 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.065 ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett :

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

    aa) eszköz beszerzés, gépek, berendezések:  2.049 ezer forint,

    ab) szellemi termék beruházás:    1.016 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)  Egyéb, nem intézményi ellátások 4.054 ezer forint.

     7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 0 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot

nem hajtott végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 63 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.​

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 360 ezer forint hiány ,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának  finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a)  finanszírozási hiány  összesen:                                                360 ezer forint,

ebből:      

      a) külső finanszírozással:                                              360    ezer forint,

      b) belső finanszírozással:                                              0        ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2018. év május   hó 30. napján lép hatályba.

Hegyszentmárton, 2018.május 28.

                       Jakab Gézáné                                                 Takácsné Jauk Ibolya

                       Polgármester                                                           jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hegyszentmárton, 2018.május 29.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                 jegyző