Hegyszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3 / 2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 06- 2024. 03. 07

Hegyszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3 / 2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.06.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hegyszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Hegyszentmárton Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési fő összegét 138.421.237 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 138.421.237 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 138.421.237 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 6.869.912 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 94.801.673 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.500.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 15.675.000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.500.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek 20.944.564 forint.

i) Költségvetési bevételek összesen: 138.421.237 forint,

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 138.421.237 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport: 138.421.237 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 47.878.604 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.291.502 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 44.719.777 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.595.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.747.879 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 29.656.547 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 1.531.928 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 138.421.237 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.421.237 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 108.764.690 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 29.656.547 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások: 0 forint.

b) felújítási kiadások: Magyar Faluprogram: közösségi tér fejlesztése 29.656.547 forint.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támog.

B111

16 362 778

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112


0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131


22 569 906

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132


745 389

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115


1 902 102

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43 104 786

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13


0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15


0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


51 696 887

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

94 801 673

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson b.

B22


0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23


0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24


0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


0

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

1 500 000

6

ebből a helyi adók:

0

7

- építményadó

600 000

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

9

- magánszemélyek kommunális adója

900 000

10

- telekadó

0

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

12

ebből a helyi adók:

0

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

15

Fogyasztási adók

B352

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

17

Gépjárműadók

B354

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

19

ebből a helyi adók:

0

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

23

Közhatalmi bevételek

B3

1 500 000