Ózdfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(III.5.) rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 06- 2019. 09. 18Ózdfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(III.5.) rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-06-tól 2019-09-18-ig
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. §
(1) A képviselő-testület a Ózdfalu Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 115.168.250 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 115.168.250 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 115.168.250 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 7.967.000 forint hiány.
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 56.390.250 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 900.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.250.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek 52.628.000 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 115.168.250 forint,
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.168.250 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 115.168.250 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 0 forint
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 22.642.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.064.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.814.721 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.443.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.816.000 forint,
f) K6. Beruházások: 58.101.000 forint,
g) K7. Felújítások: 4.563.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai : 724.529 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 115.168.250 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.168.250 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 52.504.250 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 66.664.000 forint.
5. §
A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások: Start program: burgonyakiszedő, fűkasza,pótkocsi vásárlás ,
útépítés,
b) felújítási kiadások: Művelődési ház felújítás
6. §
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 3.443.000 forint.
7. §
Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékot nem tervez.
8. §
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat tervez így erre vonatkozó költség kimutatást a 2.melléklet szerinti tartalommal készít.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 16 fő.
10. §
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7.967.000 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 többlet/hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 7.967.000 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:
a) egyéb finanszírozási kiadás összesen 7.967.000 forint,
ebből:
aa) működési célú 7.967.000 forint,
ab) felhalmozási célú 0 forint.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. §
A költségvetési évben a helyi önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
12. §
Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §
A polgármester 50 ezer forint esetenkénti értékhatárig jogosult dönteni a költségvetési forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
14. §
(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
15. §
A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
16. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
17. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
18. §
A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre .
20.§
A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019.évre 46.380 forintban állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
21.§
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
22. §
E rendelet 2019. március 6. napján lép hatályba , rendelkezéseit 2019. január 1.napjától kell alkalmazni.
Ózdfalu , 2019. március 4 .
Nyaka Gyula Takácsné Jauk Ibolya
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Ózdfalu, 2019. március 5.
Takácsné Jauk Ibolya
jegyző