Ózdfalu  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Ózdfalu  Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési fő összegét 115.121.125 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  115.121.125 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   115.121.125 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  :  5.051.000 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             55.821.124 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0  forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        700.001 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        6.000.000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                                 52.600.000 forint.

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      115.121.125 forint,

 (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei115.121.125 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0  forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0  forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 115.121.125 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 0  forint

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket  az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   16.040.000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   2.160.326 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        23.678.239 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        4.995.084 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    1.428.000 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               54.987.650 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 11.000.000 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai :                                                      831.826 forint

j)  Költségvetési kiadások összesen:                                                   115.121.125 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:  115.121.125 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   0   forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:   0   forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 59.133.475 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 55.987.650 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: Start program: homlokrakodó gép, pótkocsi magasító,

    benzinmotoros szivattyú összesen: 2.914.650 forint.

    Új vidékfejlesztési program: összekötő út építése – 52.073.000 forint.

b) felújítási kiadások: 11.000.000 forint Kultúrház felújítása

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 4.995.000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékot nem tervez.

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat  tervez így az  erre vonatkozó költség kimutatást a 2.számú melléklet szerinti tartalommal készíti el.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 9  fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  5.051.000 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0  többlet/hiány.

(2)  Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja  szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0  forint,

b) külső finanszírozással 5.051.000 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a)  egyéb finanszírozási kiadás összesen 5.051.000 forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                          5.051.000 forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                   0 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

12. § Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására  saját bevételt nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester 50 ezer forint esetenkénti értékhatárig jogosult dönteni  a költségvetési forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

15. §  A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

17. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

18. § A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre .

5. Záró rendelkezések

21.§  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

22. § E rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba , rendelkezéseit 2020. január 1.napjától kell alkalmazni.

Ózdfalu , 2020. február 27 .

                    Nyaka Gyula                                                             Takácsné Jauk Ibolya

                  polgármester                                                                             jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Ózdfalu, 2020. február 28.

                                                                                                       Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                     jegyző