Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 07- 2024. 11. 27Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételek főösszegét 42.310.803 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadások főösszegét 42.310.803 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Az önkormányzat működési támogatása 30.553.412 Ft
b)3 Egyéb működési támogatás 5979637 Ft
c)4 Felhalmozási célú támogatás 2.137.692 Ft
d) Közhatalmi bevételek 920.000 Ft
e) Működési bevételek 4.682 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Pénzmaradvány 2.610.906 Ft
h)5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 104.474 Ft
(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)6 Személyi juttatások 18.301.000 Ft
b)7 Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.908.130 Ft
c)8 Dologi kiadások 10.467.717 Ft
d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.781.000 Ft
e)9 Egyéb működési kiadások 4.310.746 Ft
f)10 Beruházások 233.000 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)11 Megelőlegezések 1.309.210 Ft
4. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
A költségvetés egyéb mellékletei
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Létszám és bérgazdálkodás
6. § A képviselő-testület Szentkatalin község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
8. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
9. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Szentkatalin Község Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2023. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2024. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
5 |
0 |
5 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
1 |
0 |
1 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
2 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
8 |
0 |
8 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
8 |
0 |
8 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
3 |
3 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
0 |
0 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
1 |
1 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 455 480 |
16 455 480 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 827 932 |
11 827 932 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
30 553 412 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 801 000 |
597 937 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
32 354 412 |
36 533 049 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
2 137 692 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 137 692 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
420 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
920 000 |
920 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
920 000 |
920 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
4 682 |
4 682 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány |
2 610 906 |
2 715 380 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
35 890 000 |
42 310 803 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 268 000 |
10 070 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
250 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 186 000 |
6 186 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 695 000 |
1 695 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 299 000 |
18 301 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 648 000 |
1 908 130 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 938 000 |
10 467 717 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 781 000 |
5 781 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 492 000 |
2 492 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
477 264 |
1 768 746 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
3 019 264 |
4 310 746 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
233 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
K9 |
Megelőlegezések |
1 204 736 |
1 309 210 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
35 890 000 |
42 310 803 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés visszafietése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 368 607 |
6 186 000 |
726 000 |
7 862 861 |
2 492 000 |
0 |
17 266 861 |
233 000 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
13 485 607 |
6 186 000 |
726 000 |
2 312 861 |
2 492 000 |
0 |
11 716 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
5 783 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
233 000 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
18 769 986 |
10 420 000 |
961 130 |
1 607 856 |
0 |
5 781 000 |
18 769 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 273 000 |
4 367 000 |
568 000 |
1 338 000 |
0 |
0 |
6 273 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
5 781 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 781 000 |
5 781 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
6 715 996 |
6 053 000 |
393 130 |
269 856 |
0 |
0 |
6 715 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 863 000 |
1 695 000 |
221 000 |
947 000 |
0 |
0 |
2 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
1 309 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 309 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
42 310 803 |
18 301 000 |
1 908 130 |
10 467 717 |
2 542 000 |
5 781 000 |
38 999 847 |
233 000 |
0 |
233 000 |
1 309 210 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
2 137 692 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
5 979 637 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
920 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
4 682 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 715 380 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
40 173 111 |
Bevétel összesen |
2 137 692 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
18 301 000 |
Beruházások |
233 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 908 130 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
10 467 717 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 781 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 542 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
1 768 746 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 309 210 |
|||
|
Kiadások összesen |
42 077 803 |
Kiadások összesen |
233 000 |
|
|
Működési egyenleg |
-1 904 692 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
1 904 692 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
1 726 260 |
4 682 |
- |
1 721 578 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
1 726 260 |
4 682 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
420 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
920 000 |
- |
920 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
2 646 260 |
4 682 |
920 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
5 979 637 |
- |
5 979 637 |
||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
5 979 637 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 979 637 |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Községüzemeltetési feladatok |
16 871 594 |
2 137 692 |
14 733 902 |
||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
16 871 594 |
- |
- |
- |
- |
2 137 692 |
14 733 902 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 780 732 |
5 780 732 |
|||||||
|
K |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
11 827 932 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 827 932 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 610 000 |
2 610 000 |
||||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
104 474 |
104 474 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 715 380 |
2 715 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
42 310 803 |
2 720 062 |
920 000 |
- |
- |
2 137 692 |
30 553 412 |
5 979 637 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
233 000 |
233 000 |
|||
|
2 |
0 |
|||||
|
Beruházások összesen |
233 000 |
233 000 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
233 000 |
233 000 |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2024. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
920 000 |
900 000 |
900 000 |
950 000 |
3 670 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
920 000 |
900 000 |
900 000 |
950 000 |
3 670 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
460 000 |
450 000 |
450 000 |
475 000 |
1 835 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
460 000 |
450 000 |
450 000 |
475 000 |
1 835 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
20 209 130 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 096 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
10 467 717 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 307 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 781 000 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 542 000 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
258 400 |
|
5 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
1 309 210 |
1 309 210 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
1 768 746 |
1 768 746 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
42 310 803 |
4 554 964 |
5 014 500 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 478 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 296 553 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
30 553 412 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
256 118 |
2 546 114 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 979 637 |
600 000 |
600 000 |
601 000 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 347 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
2 137 692 |
2 137 692 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
920 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
4 682 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
392 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
2 715 380 |
2 715 380 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
42 310 803 |
3 146 508 |
7 999 580 |
3 607 508 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 702 945 |
2 546 508 |
2 546 508 |
2 546 506 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-1 408 456 |
2 985 080 |
361 754 |
-2 806 |
-235 806 |
-2 806 |
-2 806 |
-2 806 |
457 191 |
-699 246 |
-699 246 |
-750 047 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
33 608 753 |
33 608 753 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 979 637 |
6 577 601 |
6 577 601 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 137 692 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
4 682 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
39 595 423 |
51 106 354 |
51 106 354 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
2 715 380 |
53 894 812 |
45 798 801 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
42 310 803 |
105 001 166 |
96 905 155 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
18 301 000 |
19 399 060 |
20 369 013 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 908 130 |
3 297 840 |
3 297 840 |
|
3 |
Dologi kiadások |
10 467 717 |
11 514 489 |
10 363 040 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 781 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 542 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
233 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
1 768 746 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
1 309 210 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
42 310 803 |
74 145 640 |
71 657 557 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
|
1.1.1.2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 006 982 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 091 500 |
|
1.1.1.4 |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
147 312 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fentartásának támogatása |
765 501 |
|
5 011 295 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
9 722 607 |
|
|
9 722 607 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
0 |
|
|
0 |
||
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
1 721 578 |
|
1,1 |
Alaptámogatás |
16 455 480 |
|
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
|
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
|
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
|
Köznevelés támogatás |
0 |
|
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
|
|
1,3,1 |
Telep. önk. Szociális fea.tám. |
5 780 732 |
|
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
|
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
|
1,3,2,5 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
1,3 |
Szociális támogatás |
11 827 932 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontját a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés i) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.