Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 07- 2024. 08. 07Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 455 480 |
16 455 480 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 827 932 |
11 827 932 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
30 553 412 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 801 000 |
597 937 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
32 354 412 |
36 533 049 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
2 137 692 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 137 692 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
420 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
920 000 |
920 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
920 000 |
920 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
4 682 |
4 682 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány |
2 610 906 |
2 715 380 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
35 890 000 |
42 310 803 |
2. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 268 000 |
10 070 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
250 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 186 000 |
6 186 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 695 000 |
1 695 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 299 000 |
18 301 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 648 000 |
1 908 130 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 938 000 |
10 467 717 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 781 000 |
5 781 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 492 000 |
2 492 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
477 264 |
1 768 746 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
3 019 264 |
4 310 746 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
233 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
K9 |
Megelőlegezések |
1 204 736 |
1 309 210 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
35 890 000 |
42 310 803 |
3. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés visszafietése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 368 607 |
6 186 000 |
726 000 |
7 862 861 |
2 492 000 |
0 |
17 266 861 |
233 000 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
13 485 607 |
6 186 000 |
726 000 |
2 312 861 |
2 492 000 |
0 |
11 716 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
5 783 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
233 000 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
18 769 986 |
10 420 000 |
961 130 |
1 607 856 |
0 |
5 781 000 |
18 769 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 273 000 |
4 367 000 |
568 000 |
1 338 000 |
0 |
0 |
6 273 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
5 781 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 781 000 |
5 781 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
6 715 996 |
6 053 000 |
393 130 |
269 856 |
0 |
0 |
6 715 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 863 000 |
1 695 000 |
221 000 |
947 000 |
0 |
0 |
2 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
1 309 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 309 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
42 310 803 |
18 301 000 |
1 908 130 |
10 467 717 |
2 542 000 |
5 781 000 |
38 999 847 |
233 000 |
0 |
233 000 |
1 309 210 |
0 |
1 768 746 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
2 137 692 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
5 979 637 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
920 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
4 682 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 715 380 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
40 173 111 |
Bevétel összesen |
2 137 692 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
18 301 000 |
Beruházások |
233 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 908 130 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
10 467 717 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 781 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 542 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
1 768 746 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 309 210 |
|||
|
Kiadások összesen |
42 077 803 |
Kiadások összesen |
233 000 |
|
|
Működési egyenleg |
-1 904 692 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
1 904 692 |
5. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
1 726 260 |
4 682 |
- |
1 721 578 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
1 726 260 |
4 682 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
420 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
920 000 |
- |
920 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
2 646 260 |
4 682 |
920 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
5 979 637 |
- |
5 979 637 |
||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
5 979 637 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 979 637 |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Községüzemeltetési feladatok |
16 871 594 |
2 137 692 |
14 733 902 |
||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
16 871 594 |
- |
- |
- |
- |
2 137 692 |
14 733 902 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 780 732 |
5 780 732 |
|||||||
|
K |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
11 827 932 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 827 932 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 610 000 |
2 610 000 |
||||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
104 474 |
104 474 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 715 380 |
2 715 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
42 310 803 |
2 720 062 |
920 000 |
- |
- |
2 137 692 |
30 553 412 |
5 979 637 |
||
6. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
233 000 |
233 000 |
|||
|
2 |
0 |
|||||
|
Beruházások összesen |
233 000 |
233 000 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
233 000 |
233 000 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
20 209 130 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 094 |
1 684 096 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
10 467 717 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 310 |
872 307 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 781 000 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 542 000 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
258 400 |
|
5 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
1 309 210 |
1 309 210 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
1 768 746 |
1 768 746 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
42 310 803 |
4 554 964 |
5 014 500 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 478 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 245 754 |
3 296 553 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
30 553 412 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
2 546 118 |
256 118 |
2 546 114 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 979 637 |
600 000 |
600 000 |
601 000 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 440 |
696 347 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
2 137 692 |
2 137 692 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
920 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
4 682 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
392 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
2 715 380 |
2 715 380 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
42 310 803 |
3 146 508 |
7 999 580 |
3 607 508 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 242 948 |
3 702 945 |
2 546 508 |
2 546 508 |
2 546 506 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-1 408 456 |
2 985 080 |
361 754 |
-2 806 |
-235 806 |
-2 806 |
-2 806 |
-2 806 |
457 191 |
-699 246 |
-699 246 |
-750 047 |
8. melléklet a 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 553 412 |
33 608 753 |
33 608 753 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 979 637 |
6 577 601 |
6 577 601 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 137 692 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
4 682 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
39 595 423 |
51 106 354 |
51 106 354 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
2 715 380 |
53 894 812 |
45 798 801 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
42 310 803 |
105 001 166 |
96 905 155 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
18 301 000 |
19 399 060 |
20 369 013 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 908 130 |
3 297 840 |
3 297 840 |
|
3 |
Dologi kiadások |
10 467 717 |
11 514 489 |
10 363 040 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 781 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 542 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
233 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
1 768 746 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
1 309 210 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
42 310 803 |
74 145 640 |
71 657 557 |