Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 27Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
[2] a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételek főösszegét 45.639.568 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadások főösszegét 45.639.568 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Az önkormányzat működési támogatása 33.558.120 Ft
b)3 Egyéb működési támogatás 8.979.568 Ft
c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 970.000 Ft
e) Működési bevételek 385.432 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Pénzmaradvány 1.746.448 Ft
(3) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)4 Személyi juttatások 25.298.200 Ft
b)5 Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2.534.700 Ft
c)6 Dologi kiadások 8.430.106 Ft
d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.484.000 Ft
e)7 Egyéb működési kiadások 2.759.801 Ft
f)8 Beruházások 27.450 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)9 Finanszírozási kiadásai 1.105.311 Ft
4. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
A költségvetés egyéb mellékletei
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Létszám és bérgazdálkodás
6. § A képviselő-testület Szentkatalin község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
8. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
9. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje |
|||
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Szentkatalin Község Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2024. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2025. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
5 |
0 |
5 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
2 |
0 |
2 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
6 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
13 |
0 |
13 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
13 |
0 |
13 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
3 |
3 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
2 |
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
6 |
6 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
1 |
-1 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 955 480 |
17 561 890 |
17 561 890 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 261 852 |
11 827 500 |
11 827 500 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
467 360 |
1 898 730 |
1 898 730 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 954 692 |
33 558 120 |
33 558 120 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
7 819 670 |
2 290 000 |
8 979 568 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
38 774 362 |
35 848 120 |
42 537 688 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
2 137 692 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 137 692 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
432 986 |
420 000 |
420 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
54 351 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 182 573 |
970 000 |
970 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
3 288 |
385 432 |
385 432 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
- |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 820 247 |
1 746 448 |
1 746 448 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
45 918 162 |
38 950 000 |
45 639 568 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 593 279 |
8 879 000 |
15 758 200 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
305 000 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 602 |
50 000 |
150 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 187 900 |
9 145 000 |
9 145 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 695 000 |
145 000 |
145 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
20 929 906 |
18 319 000 |
25 298 200 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 130 726 |
2 081 000 |
2 534 700 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 764 278 |
7 945 000 |
8 430 106 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 766 960 |
5 484 000 |
5 484 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 091 304 |
2 670 000 |
2 670 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
833 133 |
89 801 |
|
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 141 304 |
3 503 133 |
2 759 801 |
|
K6 |
Beruházások |
3 113 573 |
0 |
27 450 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozás kiadásai |
1 351 997 |
1 617 867 |
1 105 311 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
44 171 714 |
38 950 000 |
45 639 568 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés visszafietése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 414 357 |
9 145 000 |
1 061 000 |
6 599 106 |
2 492 000 |
0 |
19 297 106 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
89 801 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
14 627 801 |
9 145 000 |
1 061 000 |
1 840 000 |
2 492 000 |
0 |
14 538 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 801 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
4 786 556 |
0 |
0 |
4 759 106 |
0 |
0 |
4 759 106 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
22 445 900 |
14 222 200 |
1 222 700 |
1 517 000 |
0 |
5 484 000 |
22 445 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 768 000 |
4 647 000 |
604 000 |
1 517 000 |
0 |
0 |
6 768 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
5 484 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 484 000 |
5 484 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
10 193 900 |
9 575 200 |
618 700 |
0 |
0 |
0 |
10 193 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 446 000 |
1 931 000 |
251 000 |
264 000 |
0 |
0 |
2 446 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
228 000 |
0 |
0 |
50 000 |
178 000 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
228 000 |
0 |
0 |
50 000 |
178 000 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozás |
1 105 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
45 639 568 |
25 298 200 |
2 534 700 |
8 430 106 |
2 670 000 |
5 484 000 |
44 417 006 |
27 450 |
0 |
27 450 |
1 105 311 |
0 |
89 801 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
33 558 120 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
8 979 568 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
385 432 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
45 639 568 |
Bevétel összesen |
0 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
25 298 200 |
Beruházások |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 534 700 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 430 106 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 484 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 670 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
89 801 |
|||
|
Finanszírozás |
1 105 311 |
|||
|
Kiadások összesen |
45 612 118 |
Kiadások összesen |
27 450 |
|
|
Működési egyenleg |
27 450 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
-27 450 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025.évi költségvetésének módosításáról szóló …/2025.(.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
|||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
5 701 884 |
385 432 |
- |
5 316 452 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
5 701 884 |
385 432 |
- |
- |
- |
5 316 452 |
- |
||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
420 000 |
|||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
550 000 |
550 000 |
|||||||
|
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
970 000 |
- |
970 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
6 671 884 |
385 432 |
970 000 |
- |
- |
- |
5 316 452 |
- |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||
|
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
8 979 568 |
- |
8 979 568 |
||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
8 979 568 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 979 568 |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Községüzemeltetési feladatok |
14 144 168 |
14 144 168 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
14 144 168 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 144 168 |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 484 000 |
5 484 000 |
|||||||
|
2 |
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
11 827 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 827 500 |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
1 746 448 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
1 746 448 |
1 746 448 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
45 639 568 |
2 131 880 |
970 000 |
- |
- |
- |
33 558 120 |
8 979 568 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Kisértékű trgyi eszköz beszerzése |
27 450 |
27 450 |
|||
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
||||||
|
Beruházások összesen |
27 450 |
27 450 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27 450 |
27 450 |
||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2025. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
970 000 |
970 000 |
980 000 |
980 000 |
3 900 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
970 000 |
970 000 |
980 000 |
980 000 |
3 900 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
485 000 |
485 000 |
490 000 |
490 000 |
1 950 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
485 000 |
485 000 |
490 000 |
490 000 |
1 950 000 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
27 832 900 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 408 |
2 319 412 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
8 430 106 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
702 509 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 484 000 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
949 110 |
481 750 |
184 750 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 670 000 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
107 600 |
107 600 |
107 600 |
386 400 |
|
5 |
Beruházások |
27 450 |
233 000 |
2 881 000 |
||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Finanszírozás |
1 105 311 |
1 105 311 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
89 801 |
89 801 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
45 639 568 |
4 816 578 |
3 801 068 |
3 711 267 |
3 711 267 |
3 944 267 |
3 711 267 |
3 711 267 |
6 592 267 |
3 611 267 |
4 078 627 |
3 611 267 |
3 593 069 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
33 558 120 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
8 979 568 |
600 000 |
600 000 |
601 000 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 624 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
485 000 |
485 000 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
385 432 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 123 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
1 746 448 |
1 746 448 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
45 639 568 |
3 428 629 |
5 175 077 |
3 914 629 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
4 111 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 257 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-1 387 949 |
1 374 009 |
203 362 |
-85 020 |
-318 020 |
-85 020 |
-85 020 |
-2 966 020 |
499 980 |
-452 380 |
14 980 |
33 188 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 558 120 |
36 914 000 |
38 000 000 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
8 979 568 |
2 519 000 |
2 519 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
385 432 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
43 893 120 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 746 448 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
45 639 568 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
25 298 000 |
19 418 000 |
20 389 000 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 700 |
3 301 000 |
3 301 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 430 106 |
8 740 000 |
8 866 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 484 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 670 000 |
3 493 000 |
3 813 000 |
|
6 |
Beruházások |
27 450 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
89 801 |
851 000 |
520 000 |
|
10 |
Finanszírozás kiadásai |
1 105 311 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
45 639 568 |
40 803 000 |
41 889 000 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként |
||
|
Ft |
||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
|
1.1.1.2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 992 737 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 591 500 |
|
1.1.1.4 |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
146 267 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fentartásának támogatása |
760 067 |
|
4 490 571 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
9 653 597 |
|
|
9 653 597 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
0 |
|
|
0 |
||
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
5 316 452 |
|
1,1 |
Alaptámogatás |
19 460 620 |
|
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
|
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
|
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
|
Köznevelés támogatás |
0 |
|
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
|
|
1,3,1 |
Telep. önk. Szociális fea.tám. |
5 484 000 |
|
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
|
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
|
1,3,2,5 |
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
1,3 |
Szociális támogatás |
11 827 500 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
0 |
|
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés i) pontja a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.