Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23Basal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.23.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetésben az alábbi módosításokra került sor
Az önkormányzat működési célú támogatása az eredeti tervben szereplő 25.830.522,- Ft-ról 27.404.160, -Ft- ra nőtt, az állami támogatásból 5.471.710,- Ft-ott az önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására kapott.
A közhatalmi bevételek összege a tavalyi évhez képest csökkent, a bevétel 529.620 Ft.
Működési bevételek előirányzata emelésre került, mivel 1.262.533 Ft működési bevétel teljesült, ami a kamatbevételekből, költségek visszatérüléseiből, valamint a bérbeadás bevételeiből tevődik össze.
A visszatérítendő támogatásokból 231.000 forint folyt vissza az önkormányzathoz, ezzel szemben a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás összege 180.000 forint.
A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 251 357 Ft-tal csökkent, a járulék teljesítése 8.704 Ft-tal nőtt. A személyi juttatások jelentős része a közfoglalkoztatás támogatásának terhére lett elszámolva.
A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest nőtt. A dologi kiadások költsége az előző évhez viszonyítva 1.441.916 Ft-tal nőtt.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai az eredeti előirányzathoz képest nőtt. Az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatására 5.185.000 Ft normatívát kapott, amely a szociális feladatokra elköltésre is került.
A település közművelődési feladatok ellátására 2.270.000 Ft támogatásban részesült, amelyből a könyvtári szolgáltatások működtetésére 966.054 Ft-ot, még a közművelődés, közösségi részvétel fejlesztésére 1.618.270 Ft-ot fordított..
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének megvalósítására 679.212 Ft-ot kapott az önkormányzat. Az étkeztetés 968.560 Ft-ba került.
Beruházás módosított előirányzata 33.892.091 Ft, a teljesítés adata: 32.712.345 Ft.
A 2022-es évben tervezett felújítások sikeresen befejeződtek.