Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.25.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi zárszámadásban az alábbi módosításokra került sor
Az önkormányzat működési célú támogatása az eredeti tervben szereplő 49.152.220 forintról 56.509.702 forintra nőtt, az állami támogatásból 23.532.446 forintot az önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására kapott.
A közhatalmi bevételek összege a tavalyi évhez képest csökkent, a bevétel 422.548 Ft.
Működési bevételek között szerepel többek között a közfoglalkoztatás keretein belül megtermelt zöldségek vételára, amely 491.100 forint, a lakosság számára nyújtott egyéb szolgáltatások díjai és az óvódások szállításának költségei, 1.222.019 forint. Továbbá tartalmazza a kamatbevételeket, költségek visszatérüléseit, a bérbeadás bevételeit. A működési bevételek teljes összege: 2.480.612 Ft.
A visszatérítendő támogatásokból 435.000 forint folyt vissza az önkormányzathoz, ezzel szemben a lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás összege 450.000 forint.
A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 1.222.563 Ft-tal, a járulék teljesítése 101.063 Ft-tal csökkent. A személyi juttatások jelentős része a közfoglalkoztatás támogatásának terhére lett elszámolva.
A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest nőtt. A dologi kiadások költsége az előző évhez viszonyítva 2.227.146 Ft-tal nőtt.
A település a kulturális feladatok ellátására 2.270.000 Ft támogatásban részesült .A könyvtár működtetésére 676.931forintot fordított az önkormányzat, a fennmaradó összeg a társadalmi részvétel fejlesztésére lett fordítva.
Beruházás eredeti előirányzata 254.000 Ft volt. A teljesítés adata: 99.998 Ft, amely az monitorok beszerzésének a költségei.
A rászoruló gyermeket szünidei étkeztetésének megvalósítására 415.530 Ft-ot kapott az önkormányzat. Az étkeztetés 587.780 Ft-ba került.
A szociális feladatok egyéb támogatására 8.765.000 forint normatívát kapott az önkormányzat, amely a szociális feladatokra elköltésre került.
A falugondnoki szolgálat támogatására 4.590.600 forintot kapott az önkormányzat, a szolgálat fenntartása 5.972.683 forintba került, így a falugondnoki szolgálat működtetésének érdekében átcsoportosításra volt szükség, amely a szociális feladatok támogatásából valósult meg.