Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 17Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 96.827.573,-Ft bevétellel és 96.827.573,-Ft kiadással állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 87.476.574,- Ft-ban, működési költségvetési bevételét 81.078.542,- Ft-ban, felhalmozási bevételét 6.398.032 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 95.279.518,- Ft-ban
c) működési költségvetési kiadását 89.439.529,- Ft-ban, melyből
ca) személyi jellegű kiadás 37.955.080 Ft.,
cb) munkaadót terhelő járulék 4.402.924 Ft,
cc) dologi jellegű kiadás 37.181.320 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatása 8.500.000 Ft,
ce) egyéb működési célú kiadás 1.400.205 Ft.
d) felhalmozási költségvetési kiadását 5.840.000,- Ft-ban,
da) beruházások előirányzata 5.840.000 Ft
db) felújítások előirányzata 0 Ft,
e) finanszírozási kiadását 1.548.044,- Ft-ban f) finanszírozási műveletek bevételeit 9.350.999,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 7.655.577,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 23 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 701 090 |
45 179 123 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 474 300 |
21 103 637 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 477 440 |
1 211 193 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 813 964 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 477 100 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
93 879 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 499 840 |
26 208 896 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 499 840 |
26 208 896 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
300 000 |
1 918 425 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
1 832 879 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
318 810 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
1 514 069 |
|
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 546 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 701 500 |
7 772 098 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
2 649 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 086 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 007 200 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 551 968 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
738 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
45 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
430 300 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 398 032 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 898 032 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 202 430 |
87 476 574 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 695 422 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 695 422 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 655 577 |
9 350 999 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
71 858 007 |
96 827 573 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 309 963 |
89 439 529 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 425 080 |
37 955 080 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
4 402 924 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 727 959 |
37 181 320 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 354 000 |
1 400 205 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
46 205 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 014 000 |
1 014 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
340 000 |
340 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 840 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
5 840 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 309 963 |
95 279 529 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Váltókiadások |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
71 858 007 |
96 827 573 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 107 533 |
-7 802 955 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
6 107 533 |
7 802 955 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 701 090 |
45 179 123 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 479 350 |
16 479 350 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 474 300 |
21 103 637 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 477 440 |
1 211 193 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 813 964 |
|
1.6. |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
3 477 100 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
93 879 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 499 840 |
26 208 896 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 499 840 |
26 208 896 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
300 000 |
1 918 425 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
300 000 |
1 832 879 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
318 810 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 514 069 |
|
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 546 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 701 500 |
7 772 098 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
2 649 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 086 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 007 200 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 551 968 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
738 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
45 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
430 300 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 398 032 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 898 032 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 202 430 |
87 476 574 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 655 577 |
7 655 577 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 695 422 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 695 422 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 655 577 |
9 350 999 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
71 858 007 |
96 827 573 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 309 963 |
89 439 529 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 425 080 |
37 955 080 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 602 924 |
4 402 924 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 727 959 |
37 181 320 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 354 000 |
1 400 205 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 014 000 |
1 014 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
340 000 |
340 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 840 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
5 840 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 309 963 |
95 279 529 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 548 044 |
1 548 044 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
71 858 007 |
96 827 573 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
||
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
|
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
|
Önkorm. ált. igazg. tev. |
12 893 858 |
0 |
6 495 826 |
6 398 032 |
16 708 720 |
16 568 720 |
140 000 |
||||
|
Köztemető fenntartása |
0 |
444 500 |
444 500 |
||||||||
|
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
46 874 545 |
46 874 545 |
1 594 249 |
1 594 249 |
|||||||
|
Támogatási célú finansz.műveletek |
7 655 577 |
7 655 577 |
1 014 000 |
1 014 000 |
|||||||
|
Hosszabb időtartamú közfogl. |
15 857 975 |
15 857 975 |
14 893 030 |
14 893 030 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
1 913 850 |
0 |
1 913 850 |
|||||
|
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
1 308 300 |
1 308 300 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 440 500 |
1 440 500 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
2 228 200 |
2 228 200 |
|||||||||
|
Város,községgazdálkodás |
861 655 |
861 655 |
0 |
5 314 472 |
5 314 472 |
||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
991 170 |
991 170 |
||||||
|
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
611 966 |
611 966 |
|||||||
|
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
9 |
9 |
2 878 112 |
2 878 112 |
|||||||
|
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
2 |
2 |
1 798 513 |
1 798 513 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 473 550 |
2 473 550 |
|||||||
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
10 290 853 |
10 290 853 |
7 756 581 |
7 756 581 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
474 666 |
0 |
474 666 |
19 108 914 |
0 |
13 408 914 |
5 700 000 |
||||
|
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
0 |
14 048 946 |
14 048 946 |
||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
1 918 432 |
1 918 432 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
96 827 573 |
56 448 566 |
0 |
33 980 975 |
6 398 032 |
# |
96 827 573 |
52 715 198 |
140 000 |
38 272 375 |
5 700 000 |
|
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
# |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
# |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
96 827 573 |
56 448 566 |
0 |
33 980 975 |
6 398 032 |
0 |
96 827 573 |
52 715 198 |
140 000 |
38 272 375 |
5 700 000 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
|||||||||||
|
Nettósított összesen: |
96 827 573 |
56 448 566 |
0 |
33 980 975 |
6 398 032 |
0 |
96 827 573 |
52 715 198 |
140 000 |
38 272 375 |
5 700 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
5. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 179 123 |
Személyi juttatások |
37 955 080 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 208 896 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 402 924 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
37 181 320 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 918 425 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
Működési bevételek |
7 772 098 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 205 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
81 078 542 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
89 439 529 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 350 999 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 655 577 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 695 422 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 548 044 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
9 350 999 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 548 044 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
90 429 541 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
90 987 573 |
|
Költségvetési hiány: |
8 360 987 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
558 032 |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 840 000 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
6 398 032 |
Felújítások |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
Tartalékok |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 398 032 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
5 840 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 398 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
5 840 000 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
558 032 |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
558 032 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
|
HD LED tévé-szálláshely |
139 980 |
2023 |
139 980 |
140 000 |
|
|
FIAT DUCATO-falubusz |
5 700 000 |
2023 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
5 839 980 |
5 839 980 |
5 840 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 421 495 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 330 |
3 614 328 |
45 179 123 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 075 |
2 184 071 |
26 208 896 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
959 212 |
959 213 |
1 918 425 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 675 |
647 673 |
7 772 098 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 748 032 |
500 000 |
150 000 |
6 398 032 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
7 655 577 |
1 695 422 |
9 350 999 |
||||||||||
|
Bevételek összesen: |
15 908 822 |
6 446 080 |
13 153 324 |
6 446 080 |
6 946 080 |
6 446 080 |
6 446 080 |
6 446 080 |
7 405 293 |
6 596 080 |
6 446 080 |
8 141 494 |
96 827 573 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 923 |
3 162 927 |
37 955 080 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 910 |
366 914 |
4 402 924 |
|
Dologi kiadások |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 443 |
3 098 447 |
37 181 320 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
712 000 |
8 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 684 |
116 681 |
1 400 205 |
|
Beruházások |
140 000 |
5 700 000 |
5 840 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 548 044 |
1 548 044 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 001 004 |
7 592 960 |
13 152 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 452 960 |
7 456 969 |
96 827 573 |
|
Egyenleg |
6 907 818 |
-1 146 880 |
364 |
-1 006 880 |
-506 880 |
-1 006 880 |
-1 006 880 |
-1 006 880 |
-47 667 |
-856 880 |
-1 006 880 |
684 525 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
megnevezés |
|
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 228 200 |
|
Közvilágítás támogatása |
1 440 500 |
|
Köztemető támogatása |
1 459 195 |
|
Közutak támogatása |
1 308 300 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
16 479 350 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 332 000 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
2 159 437 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
Bérintézkedések támogatása-Falugondnoki szolgálat |
469 900 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
21 103 637 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 211 193 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 211 193 |
|
Közmüvelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Kulturális bérkompenzáció |
296 964 |
|
Bérintézkedések támogatása-kulturális |
247 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 813 964 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 477 100 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
93 879 |
|
Összesen: |
45 179 123 |
A 2. § (1) bekezdése a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.