Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 22Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Patapoklosi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
[2] Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 89.633.048,- Ft bevétellel és 89.633.048,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 70.241.056,- Ft-ban, működési költségvetési bevételét 70.241.056,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 87.953.012.- Ft-ban
c) működési költségvetési kiadását 81.553.012,- Ft-ban, melyből
ca) személyi jellegű kiadás 27.196.792,- Ft
cb) munkaadót terhelő járulék 2.894.754,- Ft
cc) dologi jellegű kiadás 32.147.628,- Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatása 17.000.000 ,- Ft
ce) egyéb működési célú kiadás 2.313.838- Ft
d) felhalmozási költségvetési kiadását 6.400.000- Ft-ban, melyből
da) beruházások előirányzata 500.000 Ft
db) felújítások előirányzat 5.900.000, - Ft
e) finanszírozási kiadását 1.680.036- Ft-ban
f) finanszírozási műveletek bevételeit 19.391.992,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2024. évi pénzmaradvány összege 19.391.992- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklete és 3. melléklete állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 10 fő.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege 46.380 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2025. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet 2025. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 836 330 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 512 442 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 016 500 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 037 388 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 742 726 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 742 726 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 300 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) |
7 000 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 362 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
70 241 056 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 391 992 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 391 992 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 391 992 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
89 633 048 |
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
81 553 012 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 196 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 894 754 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 147 628 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 313 838 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 213 838 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 400 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
5 900 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
87 953 012 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 680 036 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 036 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Váltókiadások |
|
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 680 036 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
89 633 048 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 711 956 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
17 711 956 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 836 330 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 512 442 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 016 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 037 388 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányatokkiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 742 726 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 742 726 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
7 300 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 000 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 362 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
70 241 056 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 391 992 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 391 992 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 391 992 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 633 048 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
81 553 012 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 196 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 894 754 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 147 628 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 313 838 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 213 838 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 400 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
5 900 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
87 953 012 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 680 036 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 036 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 680 036 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 633 048 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
||
|
Önkorm. ált. igazg. tev. |
6 059 470 |
3 799 470 |
2 260 000 |
26 706 862 |
20 806 862 |
0 |
5 900 000 |
|||||||
|
Köztemető fenntartása |
0 |
285 750 |
285 750 |
|||||||||||
|
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
48 836 330 |
48 836 330 |
1 680 036 |
1 680 036 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz.műveletek |
19 391 992 |
19 391 992 |
2 313 838 |
2 313 838 |
||||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfogl. |
5 945 256 |
5 945 256 |
6 539 782 |
6 539 782 |
||||||||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 440 500 |
1 440 500 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
499 999 |
499 999 |
||||||||||||
|
Város,községgazdálkodás |
1 300 000 |
1 300 000 |
8 882 000 |
8 382 000 |
500 000 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 809 364 |
2 809 364 |
|||||||||||
|
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
||||||||||
|
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
0 |
0 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||||
|
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 105 400 |
2 105 400 |
||||||||||
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
824 168 |
0 |
824 168 |
||||||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
8 992 407 |
0 |
8 992 407 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
0 |
0 |
17 780 000 |
17 780 000 |
0 |
|||||||||
|
Romák társ. integrációját előseg. prog. |
0 |
0 |
1 801 442 |
0 |
1 801 442 |
|||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
89 633 048 |
79 327 792 |
0 |
10 305 256 |
0 |
0 |
0 |
89 633 048 |
65 075 249 |
500 000 |
18 157 799 |
5 900 000 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
89 633 048 |
79 327 792 |
0 |
10 305 256 |
0 |
0 |
0 |
89 633 048 |
65 075 249 |
500 000 |
18 157 799 |
5 900 000 |
0 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
|
Nettósított összesen: |
89 633 048 |
79 327 792 |
0 |
10 305 256 |
0 |
0 |
0 |
89 633 048 |
65 075 249 |
500 000 |
18 157 799 |
5 900 000 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 836 330 |
Személyi juttatások |
27 196 792 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 742 726 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 894 754 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
32 147 628 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
4 362 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 313 838 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
70 241 056 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
81 553 012 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 991 992 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 991 992 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 680 036 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
12 991 992 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 680 036 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
83 233 048 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
83 233 048 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
11 311 956 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
500 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 900 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 400 000 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 400 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 400 000 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
6 400 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 400 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 400 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
6 400 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
||||
|
Önkorm. tulajdonú ingatlan felújítása |
5 900 000 |
||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
6 400 000 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 860 360 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 906 |
3 906 910 |
48 836 330 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 894 |
811 892 |
9 742 726 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 650 000 |
3 650 000 |
7 300 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
363 500 |
4 362 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
19 391 992 |
19 391 992 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
26 427 746 |
5 082 300 |
8 732 300 |
5 082 300 |
5 082 300 |
5 082 300 |
5 082 300 |
5 082 300 |
8 732 300 |
5 082 300 |
5 082 300 |
5 082 302 |
89 633 048 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 392 |
27 196 792 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 230 |
241 224 |
2 894 754 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
2 678 969 |
32 147 628 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 417 000 |
1 413 000 |
17 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
90 000 |
90 000 |
1 243 838 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
170 000 |
2 313 838 |
|
18. |
Beruházások |
250 000 |
5 900 000 |
250 000 |
6 400 000 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 680 036 |
1 680 036 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
8 373 635 |
6 693 599 |
8 097 437 |
6 693 599 |
6 693 599 |
6 693 599 |
6 693 599 |
12 593 599 |
6 943 599 |
6 693 599 |
6 693 599 |
6 769 585 |
89 633 048 |
|
23. |
Egyenleg |
18 054 111 |
-1 611 299 |
634 863 |
-1 611 299 |
-1 611 299 |
-1 611 299 |
-1 611 299 |
-7 511 299 |
1 788 701 |
-1 611 299 |
-1 611 299 |
-1 687 283 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|
|
megnevezés |
|
|
Zöldterület kezelés |
2 228 200 |
|
Közvilágítás |
1 440 500 |
|
Köztemető támogatása |
100 000 |
|
Közutak támogatása |
1 308 300 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Lakott külterület |
0 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 835 442 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
18 512 442 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 673 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
27 016 500 |
|
Szünidei étkeztetés 542 Ft/adag |
1 037 388 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 037 388 |
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
48 836 330 |