Csonkamindszent Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján készült.

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 13-ai ülésen megtárgyalta és elfogadta a 4/2023.(III.14.) számú önkormányzati rendeletet, melynek
3. számú módosítását terjesztem elő:

A módosítási javaslat elkészítésekor Csonkamindszent Község Önkormányzata 2023. évi teljesítés adatait, illetve a gazdálkodásban bekövetkező változásokat vettük figyelembe.

Bevételi oldalon a normatívákkal kapcsolatos év közbeni felmérések és adatszolgáltatások alapján létszám módosulás miatt 73.483 Ft-tal csökkent a rászoruló gyermekek szünidei szociális étkeztetésének támogatása, valamint 40.000 Ft-tal a közvilágításra kapott kiegészítő támogatás. November hónapban a Magyar Államkincstár elkészítette a 2022. évi kieső iparűzési adó bevétel alapján számított kiegészítő támogatás elszámolását. Ez alapján Önkormányzatunk a 2022. év során kapott 239 537 Ft kiegészítő támogatáson túl további 388 443 Ft támogatásra volt jogosult, melynek előirányzata betervezésre került.

A sajátos működési bevételek között a teljesítés miatt megemeltük a továbbszámlázott áramdíj bevételét, valamint előirányzatot képeztünk a Községháza 2022. évi áramdíj elszámolása alapján keletkezett visszatérítésre.

A közhatalmi bevételek között a bírság bevételt a teljesítés, a kommunális adó, az iparűzési adó és a pótlék bevételt pedig a hátralékos állomány függvényében emeltük meg.

A működési célú támogatás értékű bevételek között 2023 decemberében indult, és a következő évre áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatási program esetében betervezésre került a bértámogatáshoz nyújtott előleg. Ennek rendezése az elszámolások révén 2024 év elején fog megtörténni. Sikeres pályázat benyújtást követően a Családi Portaprogram - Szociális földprogram megvalósításának keretében 1 535 840 Ft érkezett Önkormányzatunkhoz, mely által lehetőség nyílik a lakosság természetbeni támogatására. A program keretében különböző vetőmagokat, palántákat, gyümölcsfákat, előnevelt csibéket, valamint tápot biztosítunk a családoknak, ezzel próbálva visszavezetni őket a háztáji gazdálkodás hagyományaihoz, valamint javítani szociális helyzetükön, életminőségükön. A program bevétele betervezésre került az előirányzatok köze, megvalósítása 2024 tavaszán várható. Ezeken kívül a területalapú támogatós előirányzata került megemelésre az évvégi kifizetések alapján.

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen év végén befolyt a 2024-es évre járó állami támogatás 4%-a, így ezt az összeget is előirányzatosítottuk.

Kiadási oldalon a dologi kiadások között betervezésre került a Magyar Falu Program keretében beszerzésre került falubusz kapcsán a kereskedő által jelzett, a szállításhoz kapcsolódó többletköltségek. Ezen kívül a dologi kiadásaink között a teljesítések függvényében átcsoportosításokat hajtottunk végre.

A szociális kiadásaink között átcsoportosítást hajtottunk végre, valamint az Önkormányzat szabad tartalékának felhasználása révén előirányzatot képeztünk 3.000.000 forint értékben karácsonyi csomagok beszerzésére.

Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások közé betervezésre került 2 gyermek beiskolázási támogatása, - akik a szociális rendeletben meghatározottaknak nem feleltek meg -, valamint egy temetési támogatás méltányossági alapon történő kifizetése. Ezen kiadások képviselő-testületi határozat alapján kerültek megállapításra a szabad tartalékunk terhére.

A felhalmozási kiadások között megemelésre került a kisértékű eszközök beszerzésének előirányzata, melyből egy az adventhez kapcsolódó kültéri dekoráció kerül megvásárlásra.

A fent említett tényezők következtében a zárolt tartalékunk megemelkedett, a szabad tartalékunk pedig 0 forintra csökkent.

A rendelet 2. számú melléklete forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételi főösszeg növekedését az alábbi változások okozzák:

A rendelet 3. számú melléklete címenkénti bontásban tartalmazza.

A kiadási főösszeg növekedését az alábbi változások okozzák:

Az 1. módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 67 668 503,- Ft.

A 2. módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 69 906 615,- Ft.