Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(III.7.) önkormányzati rendelete

a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 08- 2016. 03. 08

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(III.7.) önkormányzati rendelete

a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1

2016.03.08.

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 214.312 e Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét 229.026 e Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételét 14.714 e Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 872 e Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 13.842 e Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 11.502 e Ft működési célú,
eb) 2.340 e Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 14.714 eFt, melyből
aa) 12.374 eFt működési célú,
ab) 2.340 eFt felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 eFt.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 229.026 eFt bevétellel,
b) 229.026 eFt kiadással
állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 51.573 e Ft

ab) szociális hozzájárulási adó 7.871 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 19.284 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.817 e Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 4.932 e Ft

af) hitelfelvétel 7.890 eFt

ag) állami előleg visszafiz. 872 eFt

b) felhalmozási célú kiadások

ba) beruházások 14.488 eFt

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 107.170 eFt

c) Általános tartalék:

ca) működési 6.129 eFt

cb) fejlesztési 0 e Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 e Ft

db) felhalmozási 0 e Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 52 fő

ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 3fő b) választott tisztségviselő létszáma 1 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 48 fő.

3. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig eltelt időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.

Kelt: Boldogasszonyfa, 2016. március 2 - án.
Neiczerné Jaksa Szilvia dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2016. március 7 - én.
dr. Kontra Krisztián jegyző

1. melléklet


Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei
adatok ezer forintban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Saját bevétel
- bérleti díjak
- egyéb bevételek
- terményértékesítés
összesen:


600
1.735
600
2.935


886
1.871
1.430
4.187

Átengedett bevétel
- Gépjárműadó


700


703

Átvett pénzeszközök
- Leader pályázat
- Munkaügyi támogatás
- Lakossági víztámogatás
- Zöld Zóna pályázati támogatás
- Óvoda pályázat
- Falubusz pályázat
- Erzsébet utalvány
- Támop és diákmunka támogatás
összesen:


1.440
43.399
1.492
630
300
-
-
-
47.261


1.441
55.024
-
439
-
7.890
603
3.546
68.943

Helyi adók
- - magánszem. kommunális adója
- idegenforgalmi adó
- iparűzési adó
- pótlék
összesen:


1.600
600
1.500
100
3.800


1.627
318
2.072
402
4.419

Önkormányzat működési támogatásai:
- normatív hozzájárulás
- központosított előirányzat
- egyes szociális feladatok támogatása
- EU önerő
összesen:


21.811
245
3.210
-
25.266


21.292
4.154
3.210
105.324
133.980

Előző évi pénzmaradvány

5.843

5.843

Likvidhitel felvétel

-

7.890

Állami előleg megelőlegezése

-

981

Gépjármű értékesítés

-

2.080

Összes bevétel:

85.805

229.026

2. melléklet

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók szerint

2015. évi előirányzat

2015.évi módosított előirányzat

1. Zöldterület kezelés

3.525

2.917

2. Utak, hidak fenntartása

400

444

3. Közvilágítás

1.810

1.864

4. Köztemető fenntartása

360

330

5. Közfoglalkoztatás

44.675

57.149

6. Önkormányzati igazgatási tevékenység

18.690

138.287

7. Falugondnoki szolgálat

5.535

15.920

8. Szociális támogatások

8.760

9.424

9. Háziorvosi szolgálat

340

340

10. Ügyeleti szolgálat

260

260

11. Közművelődés

940

1.489

12. Könyvtár

510

602

Kiadások összesen:

85.805

229.026

Foglalkoztatotti létszám:

44 fő

52fő
Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés

2015.évi előirányzat

2015.évi módosított ei

Leader pályázat eszközbeszerzés

2.070

1.830

Szártépő áfával

320

318

Pótkocsi áfával

580

616

Szentlászló Intézm. Ö. T. pályázati önerő

300

323

TSZP

445

Számítógép vás.

425

Fabódé

588

Átadott pénzeszk (EU önerő, lakosságí víztám.)

106.847

Falubusz

9.970

Kis értk tárgyi eszk.

296

Összesen:

3.270

121.658
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. március 9. napjával.