Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 31- 2022. 06. 30
Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1
2014.03.31.
Birján Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23. §. (2) bekezdés a.)
és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. 2013.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 99.622 ezer forintban állapítja meg
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 16.269 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 49.724e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 7.843 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft
be) többcélú térségi társulástól - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételént elszámolható összegből - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség
nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 17.700 e Ft
d) intézményi működési bevétel 1.584 e Ft
e) felhalmozási bevétel 22.597 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő
igénybevétele 33.669 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 79.162 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 6.144 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.071 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 11.159 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.150 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 9.544 e Ft
ac) kölcsön 300 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 20.500 e Ft
ba) intézményi beruházások 15.500 e Ft
bb) felújítások 5.000 e Ft
bc) lakástámogatás - e Ft
bd) lakásépítés - e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások - e Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Útépítés F7 beruházás 10.000.- e Ft
ab) Riasztóberendezés kialakítása: 3.000.- e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Buszvárók felújítása 1.500,- e Ft,
bb) Utak felújítása 5.000.- e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális juttatások 5.521 e Ft
b) Eseti szociális juttatások 2.629 e Ft
- Útépítés 10.000.- eFt
- János Pál pápa szobor 5.000.- eFt
- IpariPark 5.000.- eFt
- zártkert vásárlás 400.- eFt
- Templom tér szinpad 4.500.- eFt
- VW transzporter 1.070.- eFt
- Fűkasza vásárlás 239.- eFt
- Térfigyelő kamerarendszer 1.270.- eFt
- Szennyvíztisztító berendezés 728.-eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelymegvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 42.790,-. e Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft
aa) működési célú - e Ft
ab) felhalmozási célú - e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft
ba) működési célú - e Ft
bb) felhalmozási célú - e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 42.970 e Ft
ca) működési célú 42.970 e Ft
cb) felhalmozási célú - e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1. fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14. fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai nem eleme a 2013.évi költségvetésnek.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 42.970,- e Ft.
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
10. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselő és közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) közalkalmazott cafetéria juttatás kerete 200.-eFt/év/fő
11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapon nem tervezett bevételt és kiadást.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
13. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból nincs fennálló kötelezettsége nincs adósságot keletkeztető ügylete.
14. § E rendelet 2013. év március hó 1. napján lép hatályba.
2013. évi költségvetésének 4/4 éves módosítása
2013. évi ¾ félévi bevételi előirányzat 98 446
Szerkezeti átalakítás 110
Egyes. jöv. pótló 618
Külterület 14
Tüzifa 91
Erzsébet utalvány 383
2013. 4/4 évi előirányzat növekedés 1216
2013. 4/4 évi módosított előirányzat 98 662
2013. évi I. félévi kiadási előirányzat 98 446
Erzsébet utalvány 383
tartalék növekedés 833
2013. 4/4 évi előirányzat növekedés 1216 1216
2013. 4/4 évi módosított előirányzat 98 662