Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 09. 25- 2020. 06. 14

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.09.25.

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 166.253.472 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 5.159.330.- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével - Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevétel 51.637.487.- Ft

e) működési bevételek 332.220.- Ft

f) tulajdonosi bevétel 641.104.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök – Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 57.830.141.- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele – Ft
j) maradvány igénybevétele 108.423.331.- Ft
Finanszírozási bevételek 108.423.331.- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 31.960.293.-Ft

aa) személyi juttatások: 5.084.029.-Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 937.164.-Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 21.765.220.-Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1.685.150.-Ft

af) elvonások, befizetések, 1.488.730.-Ft

b) felhalmozási költség 44.783.960.- Ft

ba) beruházások 36.578.960.-Ft

bb) felújítások 8.205.000.-Ft

Költségvetési kiadások 76.744.253.-Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése -Ft

d) finanszírozási kiadás 199.648.-Ft

Finanszírozási kiadások 199.648.-Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

1. beruházási kiadás 36.578.960.-Ft
ebből kerékpárút 34.911.036.-Ft
látványterv 152.400.-Ft
focikapu+ felszerelés +kisértékű eszközök 1.397.524.-Ft
számítógép 118.000.-Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 8.205.000.-Ft
ebből halastó felújítás 8.205.000.-Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ellátottak juttatásai 1.000.000-Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 89.309.571.- Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 89.309.571- Ft

ca) működési célú 89.309.571.- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 89.309.571- Ft,ebből 1.019.752.-Ft céltartalék (koncessziós díj,).

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetmény kiegészítését 20%

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

13. § Egyéb mellékletek:

(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

14.§
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

47.846.496 Ft

- Gépjárműadó

márc15/ szept.15.

2.892.331 Ft

- Kommunálisadó

márc.15 / szept.15.

878.660 Ft

2. Működési bevételek

havonta

392.200 Ft

Összesen

52.009.687Ft

2. melléklet