Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 15Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Birján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 189.510.648 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 7.008.604.-Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével -Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 4.311.828.-Ft
d) közhatalmi bevétel 51.699.179.-Ft
e) működési bevételek 1.561.111.-Ft
f) tulajdonosi bevétel 641.104.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök – Ft
h) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.865.491.- Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 35.648.714 .-Ft
aa) személyi juttatások: 6.769.825.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.033.814.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.999.337.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.150.539.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.309.094.-Ft
af) elvonások, befizetések, 2.386.105.-Ft
b) felhalmozási költség 44.350.424-Ft
ba) beruházások 31.656.448-Ft
bb) felújítások 12.693.976-Ft
Költségvetési kiadások
c) hitelek, kölcsönök törlesztése -Ft
d) finanszírozási kiadás 199.648.-Ft
Finanszírozási kiadások 199.648.-Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ellátottak juttatásai 1.150.539-Ft
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 109.311.862.- Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 109.311.862- Ft
ca) működési célú 109.311.862.- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 109.311.862- Ft, ebből 1.019.752.-Ft céltartalék (koncessziós díj,).
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
9. § A képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetmény kiegészítését 20%
10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.
13. § Egyéb mellékletek:
(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza
1. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
47.846.496 Ft |
- Gépjárműadó |
márc15/ szept.15. |
2.892.331 Ft |
- Kommunálisadó |
márc.15 / szept.15. |
878.660 Ft |
2. Működési bevételek |
havonta |
2.202.215 Ft |
Összesen |
53.819.702 Ft |
2. melléklet